监督索引号53010000374201000
昆明广播电视台2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
宣传党的路线、方针、政策，为市委、市政府各个时期的中心工作服务，宣传全市政治、经济、文化、科学建设的新思路、新发展、新成就、新经验，制作和播出高质量的广播电视节目。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置20个内设机构，包括：党政办公室、保卫部、人力资源部、纪检监察室、计划财务部、工会、发展研究室、经营管理办公室、总编室、总工办、技术部、播出部、全媒体营销中心、全媒体新闻中心、全媒体广播中心、融媒体发展中心、春城民生频道、阳光频道、科学教育频道、清风春城工作室。
昆明广播电视台无所属单位。
（二）决算单位构成情况
纳入昆明广播电视台2023年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员232人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员232人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员207人（离休0人，退休207人）。
车辆编制43辆，在编实有车辆27辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1、全平台策划推出《深入学习宣传贯彻党的二十大精神》《新时代、新征程、新伟业》《奋进新征程 建功新时代》等专栏专题、融媒产品。
2、全平台开设《打造“六个春城”》《产业高地、实力春城》《辐射中心、开放春城》《投资沃土、温馨春城》《高原明珠、绿美春城》《团结花开、幸福春城》《踔厉奋发、效能春城》《向往的生活还是昆明》等10余个专栏专题，分发各类报道1000余条。制作“六个春城”系列宣传短视频，在各平台播发1800余条次。
3、策划推出《“当好排头兵”高质量发展大竞赛》《冲刺一季度》《走园区 看变化》《优服务 提效能》等专栏，分发950余条（集）系列报道、重点报道、典型报道、融媒产品。
4、围绕学习宣传贯彻党的二十大精神、“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动、“六个春城”建设等主题，推进视频短片、融媒产品制作分发常态化。
5、分别制作播出广播电视外宣专题节目《“一带一路”看昆明》《全景中国—走进昆明》各24期，《向往的生活就是昆明》栏目60期，向云南台《云南新闻联播》及其新媒体平台发稿452条，创历史新高，向域外充分全面展示 “六个春城”独特魅力，彰显昆明经济繁荣、社会稳定、民族和谐、生活幸福的城市形象。
6、圆满完成全国、省市两会、市委全会等重要会议及省市党委、政府主要领导调研、上合昆明马拉松、昆明高原马拉松、首届云南昆明（国际）版权博览会、云南省文博会、国际生物多样性日全球主场活动等重要活动宣传报道任务。
7、《春城热线》节目加大与新媒体端、电视端融合力度，38家单位负责人走进直播间，“一把手”带队上线28期，一把手上线率 74% ，接到市民群众问题建议528件，办结率回复率达 97 %，群众满意率达95%。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明广播电视台2024年度收入合计77602556.34元。其中：财政拨款收入31402169.95元，占总收入的40.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入39567060.15元（含教育收费0.00元），占总收入的50.99%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6633326.24元，占总收入的8.55%。
与上年相比，收入合计减少2048563.53元，下降2.57%。其中：财政拨款收入减少4701463.05元，下降13.02%；无上级补助收入；事业收入减少2967466.66元，下降6.98%；无经营收入；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加5620366.18元，增长554.85%。
主要原因是：
1、经济下行导致广告投放量大幅缩减。
2、新媒体对传统媒体冲击严重。
二、支出决算情况说明
昆明广播电视台2024年度支出合计89961118.02元。其中：基本支出77163220.05元，占总支出的85.77％；项目支出12797897.97元，占总支出的14.23％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加10035110.96元，增长12.56%。其中：基本支出增加33690845.99元，增长77.50%；项目支出减少23655735.03元，下降64.89%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
主要原因是：
1、基本支出增长原因是为适应市场要求，完成融媒体转型，扩大节目制作团队人员及设备更新。
2、项目支出减少原因是财政扶持资金减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明广播电视台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出77163220.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出60064332.18元，占基本支出的77.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17098887.87元，占基本支出的22.16％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明广播电视台机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12797897.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
•节目制作费补助经费7376000万元，实现无安全播出事故、收视率增长。
•电视播出系统安全设备采购补助项目经费797000元，主要用于更新安播设备，实现无安全播出事故。
•清风春城电视栏目项目补助经费306157.96元，主要用于维持项目运转，做精《清风春城》电视栏目，提高满意度。
•市级媒体融合发展试点项目专项资金1979000元，主要用于提升移动端融媒体 APP 智慧宣传能力，完善提升市融媒体技术体系对新闻宣传的支撑保障，占据宣传主阵地。
•视频监控设备升级改造补助经费159740.01元，主要用于更新安播设备，实现无安全播出事故。
•维修维护费补助经费2180000元，主要用于维修维护制作、播出设备，实现无安全播出事故。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明广播电视台2024年度一般公共预算财政拨款支出31402169.95元，占本年支出合计的34.91%。与上年相比减少5051463.05元，下降13.86%,完成年初预算的103.89%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出27373177.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.17%,完成年初预算的105.10%。主要用于电视节目制作、提高收视率和社会满意度。
•基本工资经费12399212.31元，主要用于发放人员工资，维持部门正常运转。
•绩效工资经费1901559.75元，主要用于发放人员工资，维持部门正常运转，提高职工满意度和积极性。
•工会经费274507.92元，主要用于维持部门正常运转，提高职工满意度和积极性。
•节目制作费补助经费7376000万元，实现无安全播出事故、收视率增长。
•电视播出系统安全设备采购补助项目经费797000元，主要用于更新安播设备，实现无安全播出事故。
•清风春城电视栏目项目补助经费306157.96元，主要用于维持项目运转，做精《清风春城》电视栏目，提高满意度。
•市级媒体融合发展试点项目专项资金1979000元，主要用于提升移动端融媒体 APP 智慧宣传能力，完善提升市融媒体技术体系对新闻宣传的支撑保障，占据宣传主阵地。
•视频监控设备升级改造补助经费159740.01元，主要用于更新安播设备，实现无安全播出事故。
•维修维护费补助经费2180000元，主要用于维修维护制作、播出设备，实现无安全播出事故。
造成预决算差异的主要原因是财政扶持资金变化。
8.社会保障和就业（类）支出4028992.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%,完成年初预算的96.34%。主要用于供养离退休人员，提高满意度。造成预决算差异的主要原因是是离退休人员变化。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明广播电视台2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明广播电视台资产总额211624613.40元，其中，流动资产25564779.68元，固定资产83166686.32元（净值），对外投资及有价证券98880236.97元，在建工程0.00元，无形资产4012910.44元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6495886.60元，其中固定资产减少2443613.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值232466.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入3044.25元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
事业收入：事业单位通过开展专业业务活动及其辅助活动所取得的非偿还性资金。
监督索引号53010000374201111
附件：
2024昆明广播电视台决算公开报表20251013114127693.xlsx