项目十一：COP15全民爱科普开放日体验活动支出绩效评价报告
按照《中华人民共和国预算法》、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）等有关规定，根据《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》要求，报社对2020年度COP15全民爱科普开放日体验活动支出绩效进行了评价。具体情况如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
积极响应2020年9月30日习近平总书记在联合国生物多样性峰会上重要讲话精神，向全世界发出“春城之约”，昆明市提前部署，通过“昆明市迎COP15系列宣传周”为盛会营造“当好东道主 热情迎盛会”社会氛围。市委宣传部高度重视，经过认真策划，决定于11月14日-20日，利用一周左右的时间，集中9个特色宣传活动。其中，重点安排了“COP15全民爱科普开放日”，着力提高公众对COP15的知晓率、参与度、互动性。
2.项目实施情况
按照《生物多样性公约》第十五次缔约方大会昆明筹备工作领导小组办公室、中共昆明市委宣传部工作部署，以及昆生筹办[2020]4号文件《关于印发<生物多样性公约>第十五次缔约方大会社会宣传系列活动工作方案的通知》《<迎接生物多样性公约>第十五次缔约方大会昆明宣传周工作方案》，组织“COP15全民爱科普开放日体验活动，营造浓厚的社会舆论氛围。本活动也成为昆明市迎COP15系列宣传活动期间，唯一一档以家庭为体验单位，让市民提前通过科普乐趣快速知晓COP15，感受生物多样性保护意义的群众性活动。
3.资金来源及使用情况
“COP15全民爱科普开放日”项目2020年12月预算安排10万元，实际到位10万元，资金为市本级财政拨款，实际使用10万元，资金使用率为100% ，其中：①活动执行组织、媒体宣传81559元；②物料设计制作、现场布置18441元，已全部按照计划支出使用。
4.组织及管理情况
（1）“COP15全民爱科普开放日”的组织及管理情况：
严格按照《<迎接生物多样性公约>第十五次缔约方大会昆明宣传周工作方案》和《“COP15全民爱科普开放日”体验活动执行方案》来开展工作和实现工作的绩效目标。采取的措施一是把工作考虑仔细，有计划、方案。二是掌握时间节点，提前对接，及时落实。三是高效执行项目方案，严格落实工作责任。
项目资金实际支出10万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。资金申报款项依据手续完备，全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，均按规定标准执行。
（二）绩效目标
1.“COP15全民爱科普开放日”的总目标
邀请社会各界积极参与到“COP15全民爱科普开放日”，充分营造“当好东道主 热情迎盛会”的浓厚社会舆论氛围，提高公众对COP15的知晓率、参与度、互动性。
2.年度目标
开设为期2天的“COP15全民爱科普开放日体验活动”，邀请市民尤其是有孩子的家庭走进科研单位，近距离了解生物多样性保护的科普知识。通过聆听云南特有植物、珍稀动物主题讲座，组织市民保护生物多样性宣言墙，绘制“相约在昆明”生物多样性保护幸福图景百米长卷等方式体验生物多样性保护意义。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
1.项目资金到位情况分析
“COP15全民爱科普开放日”项目2020年12月预算安排10万元，实际到位10万元，资金为市本级财政拨款，实际使用10万元，资金使用率为100% ，其中：①活动执行组织、媒体宣传81559元；②物料设计制作、现场布置18441元，已全部按照计划支出使用。
为确保财政预算资金有效合理使用，提高资金使用效率，该项目资金实行专款专用。
2.项目资金使用情况分析
项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况，用于活动执行组织、媒体宣传、物料制作、现场布展的费用。
3.项目组织情况
为确保项目保质保量地完成，项目严格按照操作程序实施项目管理。一是自觉接受上级部门、社会监督，提高项目质量。二是加强技术指导，进行项目日常自检管理。
4.项目管理情况
项目严格按照相关规定，成立活动专门小组，设组长、副组长，分别牵头管理活动执行、技术开发、短视频制作、活动推广等工作。资金拨付严格按照财政资金管理、使用流程，支付活动执行组织、媒体宣传、物料制作、现场布展的费用。
（二）绩效评价工作方案制定过程
1.前期调研
通过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由绩效评价小组按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序和步骤，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。
2.绩效评价指标体系及工作方案的设计
本次绩效评价证据收集方法包括了研究、分析项目预算部门提供的相关文件；整理、汇总项目预算单位提供的项目资料、工作总结和合同；根据预算部门提供的基础数据表逐项进行核实;根据项目服务对象填写的问卷调查结果汇总满意度情况。根据上述方法，从项目的立项合理性，目标的明确性，预算的准确性和管理制度的合规性等方面，对评价对象进行绩效评价。
（三）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则
(1)科学规范
绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。
(2)公正公开
绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开。
(3) 绩效相关
绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.绩效评价方法
本次主要采用因素分析法，采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以问卷抽查、资料研究等方法。
（四）绩效评价实施过程
项目组在前期调研的基础上，完成了项目绩效评价工作方案，设计了指标体系，评价标准，问卷调查方案等，明确了评价的目的、方法、评价的原则，项目组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。
(1)在数据采集时，采取客观数据，负责部门审查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
(2)保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
(3)绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程，结果描述外，还应指出问题及可能存在的风险，并就共性问题提出可操作性改进建议。
（五）本次绩效评价的局限性
本着操作性强的原则，选择取数相对容易的指标构成指标体系，可能在一定程度上削弱指标对绩效目标的反映情况。
三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1.评价结果
本次活动社会各界积极参与，切实增强市民荣誉感责任感，充分营造“当好东道主 热情迎盛会”的浓厚社会舆论氛围，提高了公众对COP15的知晓率、参与度、互动性。自评为100分。
2.主要绩效
为期2天4场的“COP15全民爱科普开放日体验活动”，邀请市民尤其是青少年儿童走进科研单位，近距离了解生物多样性保护的科普知识。通过聆听云南特有植物、珍稀动物主题讲座，组织市民保护生物多样性宣言墙，绘制“相约在昆明”生物多样性保护幸福图景百米长卷等方式体验生物多样性保护意义。
（二）具体绩效分析
1.产出指标
2天4场的活动中，推出宣言发布、春城图景绘制、专家特色小课堂、保护长廊、生物多样性H5快问快答等5项体验，科普影院等多项体验，吸引近千市民线下打卡体验。活动内容丰富，市民参与性强。
2.质量指标
活动中运用新媒体设计、技术达到了较好的宣传效果。以新媒体体验思路，设计、推出一组趣味性强、互动体验效果好的H5，含：线上报名H5、生物多样性植物版/动物版快问快答H5、十大珍稀濒危明星动物H5、八大名花保护长廊H5，以及活动专设的生物多样性保护纪念书签设计。活动前期报名H5上线，仅6小时活动名额全满，H5浏览量达3000+。活动持续推广中，5个线上H5页面共有20000+浏览量。本次活动形式丰富，与新媒体紧密结合，传播效果较好。
3.社会效益指标
活动覆盖面较广，在2天4场的活动中逾千市民带孩子参与到活动中，亲近大自然，以科普体验参与生物多样性保护，以及生态文明建设，学会和动植物做朋友，面向全市发起《昆明市民生物多样性保护倡议》，成为一大热点。
4.生态效益指标
活动对生态环境产生了积极性影响。2天活动现场，青少年代表发起的全市市民发起《昆明市民生物多样性保护倡议》，倡导大家积极主动参与生态文明建设，保护生物多样性，从身边小事参与“世界命运共同体”建设，成为社会关注焦点。
四、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
1.高位统筹，创新策划，科学实施
根据市委宣传部的安排部署，以及下发的《<迎接生物多样性公约>第十五次缔约方大会昆明宣传周工作方案》，昆明日报社联合中国科学院昆明植物研究所、中国科学院昆明动物研究所整合资源，创新策划、制定了《“COP15全民爱科普开放日”体验活动执行方案》，通过发动市民、家庭、学校参与活动体验。
2.创新互动形式，结合线上线下体验
以新媒体创新活动为主，线上推广为辅，设计、推出一组科普性、趣味性强、互动体验效果好的H5页面，增强活动宣传效果。
3.动员各级媒体，加强宣传
动员中央驻滇、省、市媒体共30多家动员，分阶段对活动进行重点宣传报道，2天拟刊（播）稿件（短视频）50件次以上。
（二）存在的问题及改进措施
问题：线下活动开展2天4场，线上报名爆满，线下活动因疫情防控要求受限。
改进措施：利用新媒体，线上推出了生物多样性植物版/动物版快问快答H5、十大珍稀濒危明星动物H5、八大名花保护长廊H5，弥补了市民线下活动体验的遗憾。
项目十一：
“COP15全民爱科普开放日体验活动”项目支出绩效评分表.doc