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昆明日报社2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明日报社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明日报社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主报《昆明日报》出版。

2.子报《都市时报》出版。

3.负责杂志《滇池》《皮肤病与性病》出版。

4.负责昆明信息港的运维

5.开办网站、开办新媒体。

6.相关印刷业务、相关发行、物流业务。

7.广告设计、广告制作、广告发布、广告会展。

8.新闻研究：新闻理论研究、新闻史研究、应用新闻学研究、新闻业务培训、新闻业务交流。

9.完成上级交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是“十四五”规划的开局之年，昆明日报社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省委、市委的决策部署和市委宣传部的工作安排，自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持守正创新，加快推进媒体深度融合发展，实施全媒体传播工程，做大做强新型主流媒体，为全力开创昆明生态化国际化现代化发展新局面营造了良好舆论氛围，以优异的成绩庆祝建党百年。一是新闻舆论工作亮点纷呈，精品力作不断涌现。二是推进媒体深度融合发展，加快构建全媒体传播体系。三是加快经营转型发展步伐，经营工作逆势上扬。四是强化管理创新，不断激发干事创业精气神。五是坚持党要管党、全面从严治党，党建工作质量不断提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明日报社部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，差额补贴的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明日报社

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明日报社部门2021年末实有人员编制159人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制159人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见昆明日报社2021年部门决算表）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（十）部门整体支出绩效自评报告项目支出绩效自评报告

（十一）部门整体支出绩效自评表

（十二）项目支出绩效自评

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明日报社部门2021年度收入合计14,193.84万元。其中：财政拨款收入2,709.26万元，占总收入的19.09%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入11,484.58万元（含教育收费0.00万元），占总收入的80.91%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2020年决算收入合计14,692.40万元对比减少498.56万元、事业收入减少的主要原因广告收入，发行收入创收较2020年度减少，导致事业收入比去年减少。

二、支出决算情况说明

昆明日报社部门2021年度支出合计14,607.28万元。其中：基本支出12,038.79万元，占总支出的82.42%；项目支出2,568.50万元，占总支出的17.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年支出合计12,847.19万元对比增长1760.09万元。其中：项目支出增长原因为财政预算资金安排增长，基本支出增长原因为水电费、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、委托业务费、培训费、公务接待费、福利费、专用材料费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明日报社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,038.79万元。与2020年基本支出11,588.98万元对比增加449.80万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,056.28万元，占基本支出的58.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,982.50万元，占基本支出的41.39%。与2020年11,588.98万元对比增加449.80万元，其中办公费72.87万元，占基本支出的0.61%，与2020年47.96万元对比增长24.91万元、印刷费175.11万元，占基本支出的1.45%，与2020年220.31万元对比减少45.20万元、咨询费0万元，占基本支出的0.00%，与2020年6.12万元对比减少6.12万元、水电费28.46万元，占基本支出的0.24%，与2020年24.96万元对比增长3.49万元、邮电费24.77万元，占基本支出的0.21%，与2020年22.50万元对比增长2.27万元、物业管理费46.74万元，占基本支出的0.39%，与2020年45.53万元对比增长1.21万元、差旅费18.13万元，占基本支出0.15%，与2020年13.42万元对比增长4.71万元、维修费13.62万元，占基本支出的0.11%，与2020年16.34万元对比减少2.72万元、租赁费204.92万元，占基本支出的1.70%，与2020年129.01万元对比增长75.91万元、会议费0.28万元，占基本支出的0.00%，与2020年0.32万元对比减少0.04万元、培训费0.60万元，占基本支出的0.00%，与2020年0.35万元对比增长0.25万元、业务招待费0.30万元，占基本支出的0.00%，与2020年0.06万元对比增长0.24万元、专用材料费1406.64万元，占基本支出的11.68%，与2020年1120.27万元对比增长286.37万元、劳务费920.90万元，占基本支出的7.65%，与2020年1211.55万元对比减少290.66万元、福利费120.07万元，占基本支出的1.00%，与2020年96.68万元对比增长23.39万元、公务用车维护费50.40万元，占基本支出的0.42%，与2020年54.29万元对比减少3.89万元、营业税金53.14万元，占基本支出的0.44%，与2020年86.46万元对比减少33.32万元、其他商品和服务支出1383.61万元，占基本支出的11.49%，与2020年2106.27万元对比减少722.67万元、其他交通费0.74万元，占基本支出的0.01%、委托业务费461.20万元，占基本支出的3.83%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明日报社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,568.50万元。与上年1,258.21万元对比增长1,310.29万元，主要原因为2021年预算项目新增（详见：附件1项目支出及具体工作开展情况）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明日报社部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,709.26万元，占本年支出合计的18.55%。与上年1,390.81万元对比增加1318.45万元，主要原因为2021年预算项目新增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,103.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.74%。主要用于宣传事务。具体为：一般行政管理事务支出71.70万元；其他宣传事务支出1032.00万元。具体为： 1.  昆财预〔2021〕231号创建全国文明城市专项工作经费、2. 昆财教〔2021〕100号庆祝中国共产党成立100周年群众合唱比赛专项经费、3. 昆财教〔2021〕74号《媒体看创文》编撰印制工作补助经费、4. 昆财教〔2021〕100号云南省第十三届“红土地之歌”演讲大赛初赛经费、5. 昆财教〔2021〕76号昆明市2021年党史学习教育知识竞赛暨第二届“学习强国·学习达人”学习竞赛补助资金。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,493.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.13%。主要用于出版发行1.昆财教〔2021〕184号“云南省庆祝中国共产党成立100周年系列新闻发布会”昆明专场的氛围营造经费， 2. 昆财教〔2021〕7号报纸印刷用新闻纸补助资金、3.  昆财教〔2021〕7号《看昆明》外宣杂志编辑出版补助资金、4.  昆财教〔2021〕7号昆明信息港互联网新闻宣传和政务服务经费、5.  昆财预〔2021〕247号昆明好人馆开馆仪式工作经费、 6. 昆财教〔2021〕54号“党的创新理论我来讲”理论宣讲活动专项经费、7.  昆财教〔2021〕54号《昆明市庆祝中国共产党成立100周年纪念画册》专项经费、 8. 昆财资环〔2021〕20号《中国昆明》外宣画册制作相关经费、 9. 昆财资环〔2021〕20号“昆明城市推介会”活动补助资金、 10. 昆财资环〔2021〕20号《故事里的昆明》加印制作经费、11.  昆财教〔2021〕58号对外宣传与国际文化交流活动专项经费、12.  昆财教〔2021〕76号开展党史学习教育现场教学网上预约平台经费、13.  昆财教〔2021〕76号“讲红色故事，传红色基因，颂歌献给党”主题故事大赛经费、14.  昆财教〔2021〕100号《牢记嘱托昆明答卷努力开启区域性国际中心城市建设新征程》书籍项目专项资金、15.昆财教〔2021〕248号昆明党史学习教育经费、16. 昆财教〔2021〕248号昆明市党史学习教育实践创新案例合集经费、 17. 昆财教〔2021〕247号2021年重点工作公益广告设计制作补助经费、18.  昆财教〔2021〕184号昆明市“纪录小康工程”专项工作经费、 19. 昆财教〔2021〕184号市融媒体中心2021年综合运营服务经费、20.  昆财教〔2021〕184号庆祝中国共产党成立100周年系列活动补助经费、 21.云财资环〔2021〕20号“你好，向往的春城”——网红打卡体验活动项目经费、22. 昆财教〔2021〕126号《故事里的昆明》专项经费、23. 昆财教〔2021〕114号2021年省级财政支持县级融媒体中心建设专项资金、24. 昆财教〔2021〕32号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、25. 昆财教〔2021〕7号对个人和家庭的补助。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出112.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于1. 昆财资环〔2021〕20号COP15系列宣传片制作播出专项经费、2. 昆财资环〔2021〕20号“探奇多样性昆明大不同”春城生物多样性之美全民打卡活动经费、3. 昆财资环〔2021〕20号2021“COP15与昆明”网络科普活动专项资金、4. 昆财资环〔2021〕20号COP15新闻宣传工作补助资金、5. 昆财资环〔2021〕20号《生物多样性公约》第十五次缔约方大会倒计时牌设计制作经费。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明日报社部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。主要原因我单位无财政拨款“三公”经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。主要原因我单位无财政拨款“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

4.“公务用车购置费”情况：

昆明日报社是公益二类事业单位，实行事业单位企业化管理，财政拨款仅用于项目补助，不用于“公务用车购置费”的开支，“公务用车购置费”0.00万元。

5.“公务用车运行费”情况：

昆明日报社是公益二类事业单位，实行事业单位企业化管理，财政拨款仅用于项目补助，不用于“公务用车运行费”，“公务用车运行费”0.00万元。

6.“机关运行经费”情况：

昆明日报社是公益二类事业单位，实行事业单位企业化管理，财政拨款仅用于项目补助，不用于机关运行经费的开支，“机关运行经费”0.00万元

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明日报社2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，无变化。昆明日报社是公益二类事业单位，实行事业单位企业化管理，无财政拨款机关运行经费的开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明日报社部门资产总额25,612.55万元，其中，流动资产17,220.93万元，固定资产7,798.46万元，对外投资及有价证券110.50万元，在建工程0万元，无形资产482.66万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加670.62万元，其中固定资产增加188.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额639.03万元，其中：政府采购货物支出639.03万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明日报社无重点项目，无其他重要事项说明，报社所有项目都按相关要求做项目绩效评价，绩效评价报告按要求公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件1（项目支出及具体工作开展情况）

项目一：

报纸印刷用新闻纸项目支出开展情况

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

《昆明日报》是昆明市委机关报，创刊于1958年元旦。因全国新闻出版用纸供应紧张，昆明日报于1961年2月1日停刊，1985年8月1日复刊。一直以来，报社坚持增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个坚决维护”，始终坚持政治家办报和正确舆论导向，自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，遵循“凝聚向上力量”办报理念，充分发挥党委政府与群众“连心桥”、社情民意“晴雨表”、为民服务“一面旗”的作用，围绕中心、服务大局，为昆明高质量推进区域性国际中心城市建设营造了良好舆论氛围。

2.项目实施情况

2021年，《昆明日报》每期编辑出版发行7.5万份、日均版数12版、年出版365期，始终围绕市委、市政府中心工作、重点工作做好宣传报道和舆论引导工作。

3.资金来源及使用情况

本项目资金来源为财政拨款，根据《昆明市财政局关于批复2021年部门预算的通知》，预算资金 400 万元，已于2021年 6 月份批复到位，已全部按照计划支出使用。

4.组织及管理情况

报社严格按照招投标相关法律法规的规定，依法对新闻纸进行采购，并严格按照国家新闻出版相关规定及《昆明日报采编出版规范》《昆明日报编前会制度》、《昆明日报值班领导值班守则》和《昆明日报关于“双岗带班制”和“报道评估机制”的规定》等文件相关规定，围绕市委、市政府中心工作，做好新闻宣传和舆论引导、报纸出版工作。

（二）绩效目标

1.总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和考察云南重要讲话精神、中央经济工作会议精神，按照市委十二次党代会的安排部署，团结动员全体干部员工，聚焦新发展目标，融入新发展格局，践行新发展理念，为全市经济社会发展营造更加良好的舆论氛围。

2.年度目标

2021年，坚决按照党中央和省委、市委的决策部署以及市委宣传部的工作安排，自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，推进新闻舆论、媒体融合、经营转型、改革创新以及党的建设等各项工作高质量发展，为全市经济社会发展营造良好舆论氛围。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

1.绩效评价目的

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，有助于了解资金使用是否达到预期目标、资金管理和使用是否规范、有效，进而检验资金支出效率和效果，便于及时总结经验、分析存在的问题和原因，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益

2.项目资金到位情况分析

根据《昆明市财政局关于批复2021年部门预算的通知》，本项目资金于2021年6月，批复到位400万元，为确保财政预算资金有效合理使用，提高资金使用效率，该项目资金实行专款专用，并于当月按招投标程序采购666.66吨，单价6000元新闻纸，共计400万元。

3.项目资金使用情况分析

项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

4.项目组织情况

为确保项目保质保量地完成，昆明日报社严格按照操作程序实施项目管理。一是自觉接受上级部门、社会监督，提高项目质量。二是加强技术指导，进行项目日常自检管理。

5.项目管理情况

严格按照《昆明日报采编出版规范》《昆明日报编前会制度》《昆明日报值班领导值班守则》和《昆明日报关于“双岗带班制”和“报道评估机制”的规定》等文件规定，要求新闻采编、印务、发行、行政等相关部门，严格执行国家、行业法律法规及内部管理规定，从日常采编的每一个工作细节规范操作、严格审核，全力保证新闻信息发布安全有序。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研、研究文件

通过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由绩效评价小组按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序和步骤，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。

2.绩效评价指标体系及工作方案的设计

本次绩效评价证据收集方法包括了：研究、分析项目预算部门提供的相关文件；整理、汇总项目预算单位提供的项目资料、工作总结和合同；根据预算部门提供的基础数据表逐项进行核实;根据项目服务对象填写的问卷调查结果汇总满意度情况。根据上述方法，从项目的立项合理性，目标的明确性，预算的准确性和管理制度的合规性等方面，对评价对象进行绩效评价。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价的原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价,结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价方法

本次主要采用因素分析法，采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以问卷抽查、资料研究等方法。

（四）绩效评价实施过程

项目组在前期调研的基础上，完成了项目绩效评价工作方案，设计了指标体系，评价标准，问卷调查方案等，明确了评价的目的、方法、评价的原则，项目组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节,顺利完成了本次绩效评价工作。

（1）在数据采集时，采取客观数据，负责部门审查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程，结果描述外，还应指出问题及可能存在的风险，并就共性问题提出可操作性改进建议。

（五）绩效评价的局限性

本着操作性强的原则，选择取数相对容易的指标构成指标体系，可能在一定程度上削弱指标对绩效目标的反映情况。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

本项目绩效目标根据部门绩效目标制定，真实有效地反映了部门的职能，并且绩效可考核。项目资金使用有效合理，有严格的财务及内控制度把关，没有超出预算范围使用的情况发生。项目绩效指标及时完成并且完成情况良好。

2.主要绩效

2021年是“十四五”规划的开局之年，报社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省委、市委的决策部署和市委宣传部的工作安排，自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持守正创新，加快推进媒体深度融合发展，实施全媒体传播工程，做大做强新型主流媒体，为全力开创昆明生态化国际化现代化发展新局面营造了良好舆论氛围。

（二）具体绩效分析。

项目决策方面，项目与所属部门长期发展目标和工作性质相匹配，并在前期对项目可行性进行过调研，符合要求。项目绩效目标的制定紧扣副刊定位和操作实际，能完整反映项目预期产出和效果，绩效指标清晰、可衡量。自评分19.5分。

项目管理方面，预算编制围绕采编、采风活动实际情况，在需要调整预算时严格按照相关规定执行，资金使用合理、规范、节约，资金拨付程序完整，没有出现截留、挤占或挪用项目资金的情况。自评分20分。

项目绩效方面，采编活动团队提前预热，刊发稿件，跟踪活动同步报道，圆满完成各项目标，社会效益和宣传效益达到预期目标。自评分59分。

项目总评分98.5分。

四、成本效益分析

1.项目的经济性分析

在项目成本（预算）控制方面，主要从新闻纸的购进及印刷费、油墨、润版液等方面来控制，对项目相关的费用逐一列项，严格审查，在保证项目正常实施的情况下，节约各项开支。

2.项目的效率性分析

在2021年第三十一届中国新闻奖评选中，都市时报推出的文字通讯与深度报道作品荣获三等奖；在云南新闻奖、云南报业新闻奖及论文奖评选中，集团有62件作品获奖，连续8年排名全省州市媒体（含广电）第一名。此外，集团还有10件作品荣获中国城市党报新闻奖。

3.项目有效性分析

在省委宣传部（省新闻出版局）组织的2021年全省报纸（17家党报、3家都市报）质量抽查中，《昆明日报》报纸质量排名第二位，《都市时报》报纸质量排名第四位。

4.项目的可持续性分析

当前和今后一段时间，昆明日报社及下属各媒体，将肩负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，紧紧围绕市委、市政府中心工作，弘扬主旋律、传播正能量，着力做好新闻宣传报道和舆论引导工作，为昆明高质量推进区域性国际中心城市建设营造良好舆论氛围。

（一）主要经验及做法

1.必须把坚持党的领导作为首要遵循，坚决贯彻落实党中央、省委、市委以及市委宣传部的决策部署，充分发挥党委总揽全局、协调各方的领导作用，牢牢把握工作的正确方向。

2.必须把解放思想作为行动先导，以开阔的视野、前瞻的思维、先进的发展理念引领实践、推动工作，积极应对全媒体时代的新挑战，抢抓媒体融合新机遇，闯出一条跨越式发展的路子来。

3.必须把加快发展作为第一要务，坚持稳中求进工作总基调，固本强基，加快转变发展方式，持续优化经营结构，推动全媒体经营更有效率、更有质量、更加公平、更可持续地发展。

4.必须把提高员工福祉作为最大责任，坚持以人为本不偏离、为员工服务不懈怠，切实解决好广大干部员工最关心最直接最现实的利益问题，不断提升广大干部员工的获得感和幸福感。

5.必须把从严治党作为根本保障，坚持党要管党、全面从严治党，以党的建设和党风廉政建设新成效，加快打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的新闻舆论“铁军”。

（二）存在的问题

1.虽然在西部地区省会城市党报集团中，集团媒体深度融合发展整体走在前列，但与广州、成都、杭州、南京等发达地区媒体“标兵”相比还有较大差距，急需走出云南、面向全国、辐射南亚东南亚。。

2.经济实力在西部城市党报集团中位居前列，但经济总量还不够大，存在媒体转型发展不平衡，有的单位、部门经营效益不好、经济实力不强、经营业态不优等问题。

（三）建议和改进措施

一是要坚定不移抓好重大主题宣传和成就报道，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。

二是要坚定不移推进媒体深度融合发展，不断提升传播力、引导力、影响力和公信力。

三是要坚定不移走转型发展、高质量发展之路，进一步夯实集团整体实力。

四是要坚定不移改革创新增活力，为集团发展提供坚强制度保障、人才保障。

项目二：

互联网新闻宣传和政务服务项目支出开展情况

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景及目的

2008年1月，市委九届四次全会报告提出:“加快启动昆明信息港建设，确保一年开港投运。”昆明信息港以原市政府公众网、市委宣传部新昆明网和昆明日报社彩龙中国新闻网为基础，整合全市互联网资源，由云南电信昆明分公司投资建设。时年12月完成一期建设并开港运行。

2010年12月，昆明市委办公厅、昆明市政府办公厅印发《关于加强和改进我市互联网信息管理工作的意见》（昆办发〔2010〕30号文件），要求巩固和完善互联网宣传和服务平台，做大做强我市互联网综合城市门户和政务服务门户。不断完善昆明信息港综合城市门户网，加大市级财政对昆明信息港的扶持力度，确保其网上新闻宣传、舆论引导、政务服务及其他公共公益性服务的工作经费。

2.项目实施情况

根据昆明市委办公厅、昆明市政府办公厅《昆明信息港“中国昆明”政务网运行管理制度（试行）》（昆办发〔2009〕6号文件）精神，昆明信息港由中共昆明市委、市政府主办。昆明日报社承办。昆明信息港管理委员会是网站的管理主体。在项目组织实施上，由管委会领导总负责，分管领导牵头的项目负责制。昆明信息港负责实施项目。

3.资金来源及使用情况

项目资金来源为财政拨款，预算资金200万元于2021年3月份拨付到位，全部用于互联网新闻宣传和政务服务项目支出。

4.组织及管理情况

 2009年4月，昆明市委办公厅、昆明市政府办公厅印发《昆明信息港“中国昆明”政务网运行管理制度（试行）、限期规范部门子网站英文域名的通知、部门子网站英文域名管理制度（试行）等三个文件的通知》（昆办发〔2009〕6号文件），明确了中共昆明市委宣传部负责指导和监督昆明信息港管理委员会开展网站新闻宣传、把握正确舆论导向；昆明市人民政府信息产业办负责指导和协调昆明信息港管理委员会开展“中国昆明”政务网相关工作；昆明信息港管理委员会负责“中国昆明”政务网主网站的建设维护、运行管理及网站栏目策划、内容组织、信息采编、审核发布等工作，对各部门子网站的建设及应用情况进行协调和监督。

2009年9月，昆明市委办公厅、昆明市政府办公厅转发《关于进一步完善和提升昆明信息港服务功能的实施方案的通知》（昆办通〔2009〕46号文件），提出昆明信息港要紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，坚持“三贴近”，唱响主旋律，充分整合、挖掘、利用现有资源，继续创新和丰富网络传播方式，发挥网上宣传核心平台作用，不断提升网站的对外影响力和舆论引导水平。

（二）绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，牢记习近平总书记提出的党的新闻舆论工作48字职责使命，在省市宣传部、网信办的精心指导下，在昆明报业传媒集团的领导下，紧紧围绕习近平总书记对云南发展的重要指示精神，切实担负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，坚持正面宣传为主，唱响主旋律，充分整合、挖掘利用新闻资源，不断创新和丰富网络传播方式，不断提升网站的对外影响力和舆论引导水平，为区域性国际中心城市建设提供有力的网络舆论支撑。

2.年度目标

（一）年度目标

全面贯彻落实全国、省、市宣传思想工作会议和网信工作会议精神，突出做好习近平新时代中国特色社会主义思想以及十九大和十九届历次全会精神宣传，聚焦主题主线，围绕中国共产党成立100周年、“十四五”开局、“COP15”、生态文明建设、三大城市品牌、决战脱贫攻坚、抗击新冠肺炎疫情等主题开展宣传，为奋力开启区域性国际中心城市建设新征程凝聚强大精神力量。

1.高举旗帜坚守阵地，唱响主旋律，突出做好习近平新时代中国特色社会主义思想宣传。全年累计发稿16000篇。

2.紧扣市委、市政府中心工作，充分发挥互联网传播优势，旗帜鲜明地唱响主旋律，围绕讲好昆明故事、传播春城声音、塑造城市形象，创新宣传方法手段、拓展宣传平台渠道、为昆明的改革发展稳定营造良好的网上舆论环境。全年发稿约64000篇。

3.充分利用英文、缅文多语种采编优势，不断创新外宣传播形式和手段，拓宽面向南亚东南亚国家网络传播渠道，为讲好中国故事、传播云南声音、塑造春城形象提供有力支撑。全年发稿1300篇。

4.维护“中国昆明”政务网，发布党务政务信息。全年发稿约9000篇。

（二）产出社会效益

1.牢牢把握正确的政治方向和舆论导向，推动习近平新时代中国特色社会主义思想始终成为网络空间最强音。

2.全方位、多角度、全平台做好昆滇学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想取得的新进展、新成效，塑造昆明加快开放发展的崭新形象，着力营造建设区域性国际中心城市良好网络舆论环境。

3.通过项目实施，服务市委市府中心工作，保障新闻宣传的高质量供给，提高新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力，增强人民群众的获得感和满意度。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过本次绩效评价，全面了解项目决策、过程、产出和效益等情况，评价财政资金使用绩效，找出存在的问题和原因，提出建设性意见建议，进一步规范资金分配和使用，并将绩效评价结果作为编报下年预算、改进加强管理、完善政策的重要依据，进一步提高资金使用效益。

（二）绩效评价工作方案制定过程

根据《中华人民共和国预算法》《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》等有关规定，结合部门职能职责，对照项目目标和实际完成情况，由单位分管领导牵头，各项目实施部门具体负责项目评价工作。

绩效评价围绕绩效目标的设定、资金投入和使用、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、绩效目标的实现程度及效果等方面内容开展自评。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

绩效评价根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2.绩效评价方法

绩效指标遵循重要性、系统性、可比性等原则，在共性指标体系框架的基础上，结合项目预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点，补充设计并确定个性指标。

采用成本效益分析法、因素分析法等方式，坚持简便有效的原则评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施过程

根据市财政局绩效评价工作的安排部署，启动年度评价工作，明确自评工作要求，分类制定自评项目共性指标及自评表，开展绩效自评工作，收集评价基础材料、选取评价指标、选用评价方法、综合分析评价，确定评价结果，结合季度项目跟踪，做好项目跟踪评价。

（五）本次绩效评价的局限性

本次项目评价由具体执行部门进行，依靠财政等有关部门和单位的指导，但新闻宣传服务类项目评价还存在一些难点，结合指标设置还有一定的局限性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

项目实施情况较好，项目资金能及时到位，项目管理规范、项目社会效益良好，党委政府对项目实施的满意度较高，自评98.5分，评价等级为优。

2.主要绩效

全媒体平台累计发布稿件181500余篇（组），其中城市门户发稿97000余篇，资讯频道发布民生资讯40500多篇，微信公众号、微博、抖音、头条等平台发稿44000余条。累计生产10万+作品448件，100万+作品65件，1000万+作品2件。

（1）坚持正确政治方向和舆论导向，认真做好习近平新时代中国特色社会主义思想宣传。围绕习近平总书记重要活动、重要讲话、重大主题宣传等，发布指令稿件30000余篇（条），共制作《奋斗百年路启航新征程》《习近平总书记“七一”重要讲话精神》等新闻专题46个，始终用习近平新时代中国特色社会主义思想引领网站首页、首屏和头条。

（2）积极主动，浓墨重彩，做好重大主题宣传报道。开设“奋斗百年路启航新征程——庆祝中国共产党建党百年”“深入学习贯彻十九届六中全会精神”“迎接COP15”等重点专题专栏，及时转载、集纳中央、省、市主流媒体权威报道。派记者采访省市系列发布会，并对相关稿件进行重点呈现。  

（3）围绕中心、服务大局，抓好省市重要主题宣传和舆论引导。紧扣“党史学习教育”“省市两会”“脱贫攻坚”“乡村振兴”“教育改革”“生态治理”等主题开展宣传报道，利用图文、图解、H5、海报新闻等形式全媒体呈现。开设专题专栏，全面宣传省、市“十三五”成就、“十四五”规划及“二0三五远景目标纲要建议”。及时发布并深入解读云南省委省政府州市系列现场办公会精神，特别是昆明现场办公会精神。

（4）努力提升国际传播能力，通过开展“海外看昆滇”活动、“在昆外国人看昆明”系列访谈、“外国人话云南”短视频征集大赛等线上线下相结合的形式，对外讲好中国故事，展示良好的昆滇形象。

（二）具体绩效分析

项目决策。与部门中长期规划相适应，立项依据充分、规范，绩效目标设定合理指标明确。自评19.5分。

项目管理。预算编制合理，执行到位， 财务制度健全，监控有效，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施管理制度有效。自评19分。

项目产出。维护城市门户和综合新闻网，重点做好习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传报道；对昆明市重要会议、活动、事件采访并全媒体报道；针对全市中心工作、重点项目、热点话题推出专题栏目。维护市人民政府“中国昆明”政务网政务信息公开。年度信息内容发布准确，技术安全保障有力。自评60分。

总分98.5分。

四、成本效益分析

资金全部用于互联网新闻宣传和政务服务支出。当前，新闻舆论工作处在意识形态斗争最前沿。昆港互联网新闻宣传和政务服务项目，依托城市门户和综合新闻网、“昆明市人民政府”政务网以及各新媒体平台，平均每年编发稿件达10多万篇，牢牢守住了昆滇网上舆论重要阵地。各平台除发布国家、省、市宣传稿件外，还有大量原创、约稿等报道。面对如此庞大的稿量，项目工作任务开支经费明显过低。

在资金使用效果方面，一是巩固和壮大了党的舆论阵地。项目实施，坚持马克思主义新闻观，坚持党性原则，坚持正确政治方向；坚持正面宣传为主，发挥主流网络媒体平台优势，正本溯源，激浊扬清。二是较好履行了地方网媒职责。围绕市委市府中心工作，聚焦围绕打赢三大攻坚战、区域性国际中心城市建设、滇池治理、生态文明建设、三大城市品牌等主题宣传。同时借力微信、微博、抖音等新媒体平台，宣传了昆滇形象，传播了昆滇声音。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

财政部门监管有力，经费到位及时，在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，保证经费及时到位和合理使用。项目实施过程中，事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效。

（二）存在的问题

部分指标难以进行绩效评价，绩效指标设置还需完善，对支出绩效跟踪监管力度还需加强。

（三）建议和改进措施。

1.中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》指出，要推动主力军全面挺进主战场，以互联网思维优化资源配置，把更多优质内容、先进技术、专业人才、项目资金向互联网主阵地汇集、向移动端倾斜，让分散在网下的力量尽快进军网上、深入网上，做大做强网络平台，占领新兴传播阵地。希望能在资金安排或政策支持上予以倾斜，不断巩固互联网意识形态阵地，壮大主流思想文化。

2.进一步完善年初绩效指标设置，按照年初目标合理设置绩效指标，便于开展绩效跟踪与管理。

项目三：

《看昆明》外宣杂志编辑出版补助项目支出开展情况

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。

认真贯彻落实全国、全省、全市宣传思想工作会议精神，创新新形势下外宣工作，着力壮大主流思想舆论，着力讲好昆明故事、传播春城声音、塑造城市形象，不断提高昆明的美誉度和吸引力，为加快把昆明建设成为立足西南、面向全国、辐射南亚东南亚的区域性国际中心城市营造良好国际舆论氛围。

2.项目实施情况。

项目实施以来，每期杂志文图并茂讲好中国故事、云南故事、昆明故事，刊载反映“一带一路”倡议、“人类命运共同体”、生物多样性成就等重大主题的内容，刊载外国人笔下的昆明（文字作品）/外国人眼中的昆明（摄影作品）等特约稿件，杂志发行覆盖各高校留学生学院、涉外宾馆饭店、驻昆总领事馆等，同时开通“看昆明”微信公众号，进行线上宣传。

3.资金来源及使用情况。

市财政每年补助120万元，其余资金由昆明日报社自筹解决。

4.组织及管理情况。

项目组织情况：《看昆明》杂志由昆明日报社按照新闻采编规范和流程，严格实施新闻采写规范制度、三审三校出版制度。

项目实施流程：选题策划——选题审核——稿件采访——编辑——翻译——排版——中英文校对——审核——印刷——发行。

资金拨付流程：资金拨付严格按照财务资金使用规范和昆明日报社财务管理相关流程执行。

（二）绩效目标。

1.总目标。

创办外宣杂志《看昆明》，紧扣昆明正在主动服务和融入国家“一带一路”倡议、长江经济带建设等发展战略，以及昆明着力打造“一个枢纽”，加快建设“四个中心”，全面提升“三大城市品牌”，加快建设区域性国际中心城市的战略目标，立足昆明丰富的历史文化资源、多元的民族文化资源、优美的自然生态资源等独特资源，运用国际化理念、多元化手段、精准化传播，主动邀请南亚东南亚国家在昆留学生、驻昆领事馆官员、企业家等群体，以第一视角和第一感受描写昆明、赞美昆明、推介昆明，向南亚东南亚乃至全世界宣介开放、团结、美丽的昆明，不断提高昆明的影响力和竞争力，为在昆召开的联合国生物多样性公约第十五次缔约方大会等重要会议营造良好舆论氛围。

2.年度目标。

产出目标：每年出版12期（含中、英），每期120页。

效果目标：积极探索与南亚东南亚国家主流媒体在新闻采编、稿件互换、版面互换、信息资源共享、技术共享等方面的交流合作，构筑长期稳定的媒体交流平台和机制，加强国际传播能力建设，更有效地影响和引导外部舆论，着力营造昆明高质量建设区域性国际中心城市的良好外部舆论环境。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解本项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研

《看昆明》采编团队制定相关评价方案，按照方案进行资料收集与审核，进行现场和非现场评价以及综合评价，从完成期数、出稿类型、报道质量、外部效应等方面进行评价，最终完成报告撰写。

2.研究文件

相继研究了人事管理制度、绩效考评制度以及资金管理制度，以及全市重点中心工作的相关文件等。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计

制定了选题策划制度、人员管理制度、绩效考评制度以及资金管理制度，绩效考评以版面出刊数量、报道与全市中心工作契合度以及社会影响力等为标准，资金主要用于采编、翻译、印刷、硬件以及发行支出等；

评价体系重点包括：报道内容是否围绕昆明外宣重点工作；报道数量是否符合审定方案；稿件刊发形成的舆论影响及范围。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

公平与客观、公开与开放、反馈与修改、定期化与制度化、可靠性与准确性、可行性与适用性。

2.绩效评价方法

稿分评定法：依据报社统一评分制度对项目采编人员工作进行考评，判定项目完成质量。

社会调查法：根据报道引起的社会效应、受众反应、与相关部门互动程度来判定项目是否达到预期效果。涉及调查问卷，让项目相关人员就问卷项目进行评价。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集

统计稿件评分、读者感受评价，按照既定制度进行指标评价。

2.社会调查

统计读者反馈、社会评价、相关部门互动情况，注重长期跟踪。

3.数据分析和撰写报告

将前期收集资料进行整理，按照相关指标进行评价总结，结合预期目标形成总结报告。

（五）本次绩效评价的局限性

由于本项目为新批复项目，项目运行实践经验方面还有所欠缺，项目相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步完善与加强。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

2021年，《看昆明》外宣杂志出版发行各项工作正常开展，整体质量达标，资金使用情况规范，社会反响良好。

2.主要绩效

通过宣传报道历史文化名城和人文风情，以及面向南亚东南亚活跃的文化交流、繁荣的文化贸易、紧密的文化合作、频繁的国际交往和对外开放，宣介昆明“汇东方与西方、融传统与现代”的城市气质和历史文脉，增强文化理解认同。

通过宣传展示昆明的生物多样性和生态美、环境美、山水美、城市美、乡村美，让春城昆明的形象不断树立和闪亮起来，大力提升城市品质形象，持续增强昆明的知名度、美誉度。

（二）具体绩效分析

项目决策方面，项目与所属部门长期发展目标和工作性质相匹配，并在前期对项目可行性进行过调研，符合要求。项目绩效目标的制定紧扣杂志定位和操作实际，能完整反映项目预期产出和效果，绩效指标清晰、可衡量。自评分19.5分。

项目管理方面，预算编制围绕采编活动实际情况，在需要调整预算时严格按照相关规定执行，资金使用合理、规范、节约，资金拨付程序完整，没有出现截留、挤占或挪用项目资金的情况。自评分20分。

项目绩效方面，采编活动团队提前预热，刊发稿件，跟踪活动同步报道，圆满完成各项目标，社会效益和宣传效益达到预期目标。自评分59分。

项目总评分98.5分。

四、成本效益分析

项目资金的财政拨款，主要用于采编、翻译、发行、印刷、发行等支出。项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.杂志出版要坚持正确舆论导向，壮大主流媒体舆论引导和正面宣传传播力。

2.树立正确的新闻观，把坚持正确的舆论导向放在新闻宣传的首位，构建强大的外宣舆论引导体系，有思想有观点有内涵，发出权威声音。

（二）存在的问题

1.杂志新闻策划还有待加强。

2.杂志发行覆盖面还有待扩大。

（三）建议和改进措施

1.围绕市委市政府中心工作，加强新闻选题策划，推出更多精品力作。

2.加强发行工作力度，增大杂志发行覆盖面，进一步增强杂志宣传影响力。

项目四：

“牢记嘱托 砥砺奋进”——昆明市经济社会发展回顾与展望主题展项目支出开展情况

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

立项背景：中国共产党昆明市第十二次代表大会于2021年9月隆重召开。为充分展示市第十一次党代会以来，昆明市以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻落实省委、省政府决策部署，全市经济社会发展各项工作取得的新成就、新亮点，市委举办“牢记嘱托 砥砺奋进”——昆明市经济社会发展回顾与展望主题展。

目的：高举习近平新时代中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话、指示批示和考察云南重要讲话精神，聚焦市第十一次党代会以来的重大时间、事件、节点谋篇布局，以区域性国际中心城市建设为主线，内容涵盖经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及党的建设等各领域，全方位、多角度回顾过去五年全市经济社会发展取得的成就，展望未来改革发展的美好蓝图。通过举办成就展，对内凝聚人心、对外展示形象，动员全市广大党员领导干部和各族人民群众把思想统一到党代会精神上来，把力量凝聚到实现会议提出的各项任务上来，为加快建设中国春城、历史文化名城、国际大健康名城、区域性国际中心城市，奋力开启全面建设社会主义现代化国家新征程营造良好的舆论氛围，提供有力的思想保证。

2.项目实施情况

“牢记嘱托 砥砺奋进”——昆明市经济社会发展回顾与展望主题展室内展区按照新时代成就展览布展规律进行创意性表达，突出昆明特点，由“以牢记嘱托奋楫扬帆”“综合实力大幅提升”“改革开放硕果累累”等9个篇章构成，生动展示五年来昆明经济社会发展诸多方面取得的成就，以丰富的图片展示为主，文字高度概括精当简要；满足广大市民多维度参观需求，集合使用VR/AR为主的新媒体、融媒体技术手段，以形、色、声、光、电适度表现展览主题；多媒体重点展示昆明市成功创建全国文明城市、全国民族团结进步示范市、实现全面小康、迎接COP15、央媒点赞昆明等重要内容，展览的感染力和互动性强。在严格遵守常态化疫情防控规定的前提下，室内观展人数达40168人次，全市预约参观单位、企业和社会团体共有369家，集体观展人次9407人。

室外展陈协调有关部门精选经济社会发展部分重点成果以及文创产品、书画美术摄影作品等，结合2021年创意昆明系列主题活动，配合做好主题展外围展区特色展，调动了广大市民参展、观展的积极性、互动性。在严格遵守常态化疫情防控规定的前提下，室外线下观展人数达35009人次，全市集体观展的单位、企业和社会团体共有390家，集体观展人次10151人。

主题展还开展了基于H5页面研发，推出适合全网传播和手机整体展示、分享，支持所有媒体业态，支持用户打卡、点赞、评论、互动的H5互动平台的全方位、立体式观展的线上展厅。上线第二天就突破2万次点击量，第七天线上展厅浏览量已达13.6万人次，9月30日当天有7万人次线上打卡游览展厅，线上展厅观展人数总计达40余万人次；线上活动中，“一起点亮昆明”互动活动最受欢迎，有7453人参与点亮昆明，此外有7143人参与了“我对昆明说”活动，增强展览传播力、影响力。

主题展组织以部门、单位、团体等集体参观展览，采取提前预约方式，每批次50人以内，市博物馆安排讲解；群众自发、个人及家庭参观展览，由现场工作人员有序安排展览；每周二至周日开放，每天组织13批次集中观展；采取电话和线上预约的方式。线下观展高峰每日平均观展人数约1000人次，其余时间段每日观展人数约600人次。

为进一步聚焦成就展，组织并统筹安排市级新闻媒体《昆明日报》《昆明信息港》《掌上春城》《昆明电视台》《昆报头条》《昆滇经济》《都市时报》《一点关注》等媒体采取多种形式对主题展相关情况进行综合报道，营造内外宣传工作的良好舆论氛围，教育引导广大市民群众不忘初心、牢记使命、艰苦奋斗，朝着奋力开启区域性国际中心城市建设新征程的目标迈进，得到了市委宣传部的肯定。

主题展受到全市各级各部门和市民的高度关注，人气持续走高。作为面向基层、面向群众开展形式政策教育的重要载体，为全市干部群众深入了解五年来昆明市经济社会发展各项工作取得的新成就、新亮点发挥了很好的宣传推介作用，办成了“老百姓喜欢的展览”

3.资金来源及使用情况

该项目资金来源为市级财政拨款，根据《昆明市财政局关于批复2021的部门预算的通知》，预算资金761万元，已于2021年10月11日批复到位，已全部按照计划支出到项目的各项工作中。

4.组织及管理情况

项目组织情况：项目由中共昆明市委主办，中共昆明市委宣传部、昆明市文化和旅游局承办，昆明报业传媒集团执行，各县（市）区党委、各开发（度假）区党工委、云南滇中新区党群工作部、昆明市博物馆协办。昆明市经济社会发展回顾与展望主题展成立工作领导小组，负责统筹安排主题展相关工作。领导小组下设综合协调组、大纲编撰组、布展设计组、室外展厅实物展示互动组、宣传报道组、场地保障组、疫情防控组7个工作组。

⑴ 综合协调组：负责做好主题展涉及相关单位的联络沟通协调工作；负责展览工作的统筹协调和省、市领导参加展览活动相关工作的联络沟通；负责协调做好展览所需经费申请拨付相关事宜；负责做好讲解员、志愿者的协调安排工作；跟踪督促领导小组决定事项落实。

⑵ 大纲编撰组：负责展览大纲编撰工作；负责组建专家团队，对展览大纲以及展览图册内容、文字、图片、视频等进行论证、审核把关；负责对展陈内容进行指导；负责协调各县（市）区、各开发（度假）区以及各部委办局提供展陈所需相关资料。

⑶ 布展设计组：负责制定主题展布展方案和设计方案，并认真组织实施；负责展览内容资料、实物展示资料收集、征集和整理工作；负责与合作公司就展陈设计方案及内容进行沟通对接；负责协调设计施工方做好展厅设计和施工任务，及时跟进布展情况；负责主题展项目招投标、各项支出登记和相关财务工作；配合会计、审计、造价等第三方机构相关工作；负责做好实物资产的管理、资产移交工作；配合做好展馆展品安全。

⑷ 室外展厅实物展示互动组：负责协调有关部门精选经济社会发展部分重点成果以及文创产品、书画美术摄影作品等，结合 2021 年创意昆明系列主题活动，配合做好主题展外围展区特色展布展工作，调动广大市民参展、观展的积极性、互动性。

⑸ 宣传报道组：统筹安排市属新闻媒体采取多种形式对主题展相关情况进行综合报道，刊发系列评论，跟踪社会反响报道，组织网络宣传、社会宣传等；协调中央和省级驻昆新闻媒体对主题展进行宣传报道。

⑹ 场地保障组：负责制定场地保障工作方案并组织实施，做好场馆水电、保洁、通信网络等相关服务保障；做好主题展期间秩序引导、车辆停放疏导及安全保障等相关工作。

⑺疫情防控组：根据疫情防控相关要求，负责对主题展布展期间疫情防控工作进行指导督促。

5.项目实施流程：

⑴ 2021年7月23日至29日：拟定展览总体构架；现场踏勘市博物馆场地；提出初步布展设计方案并按程序报审。

⑵ 2021年7月30日至8月4日：启动项目招投标程序；召开协调会，协调各县（市）区、各开发（度假）区、云南滇中新区党群工作部以及各部委办局提供相关图片、数据、文字等展陈资料。

⑶ 2021年8月5日至8月8日：排版设计制作完成展览小样并报审。

⑷ 2021年8月10日：根据审核意见修改形成最终定稿方案并报审；同步进场开展布展前期工作（1号展厅现有展览8月9日拆除，8月10日可进场施工）。

⑸ 2021年8月12日至8月22日：完成现场展览硬件安装工作。

⑹ 2021年8月23日至30日：完成展览声光电设备安装调试，完成全部展陈工作。

⑺ 2021年9月1日：具备开展条件。

资金拨付流程：“牢记嘱托 砥砺奋进”——昆明市经济社会发展回顾与展望主题展的资金为财政资金，由市财政零余额账户拨付。

（二）绩效目标

1.总目标

通过开展“牢记嘱托 砥砺奋进”——昆明市经济社会发展回顾与展望主题展，持续深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话、指示批示和考察云南重要讲话精神，聚焦市第十一次党代会以来的重大时间、事件、节点谋篇布局，以区域性国际中心城市建设为主线，内容涵盖经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及党的建设等各领域，全方位、多角度回顾过去五年全市经济社会发展取得的成就，展望未来改革发展的美好蓝图。通过举办成就展，对内凝聚人心、对外展示形象，动员全市广大党员领导干部和各族人民群众把思想统一到党代会精神上来，把力量凝聚到实现会议提出的各项任务上来，为加快建设中国春城、历史文化名城、国际大健康名城、区域性国际中心城市，奋力开启全面建设社会主义现代化国家新征程营造良好的舆论氛围，提供有力的思想保证。

2.年度目标

产出目标：统一全市广大党员领导干部和各族人民群众思想；凝聚第十一次党代会提出的各项任务；营造全面建设社主义现代化国家新征程的良好舆论；通过文图声光电实物的全媒体展示，办成“老百姓喜欢的展览”。

效果目标：全市广大党员领导干部和各族人民群众的奋斗尽头更足；展览持续展出4个月，全市广大干部群众满意度高。         

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

昆明市经济社会发展与展望主题展主题展政治性强、时间紧、任务重、标准高，各级有关部门深化认识、高度重视，切实提高政治站位，把主题展作为一项重要任务，摆在突出位置，列入重要议事日程，进一步细化工作方案，明确职责分工，强化安全意识，高标准高质量完成各项任务；聚焦昆明市第十一次党代会以来的重大时间、事件、节点谋篇布局，以区域性国际中心城市建设为主线，内容涵盖经济建议政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以政党的建设等各领域，全方位、多角度回顾过去五年全市经济社会发展取得的成就，展望未来改革发展的美好蓝图；全市广大党员领导干部和各族人民群众统一思想，为加快建设中国春城、历史文化名城、国际大健康名城、区域性国际中心城市，奋力开启全面建设社会主义现代化国家新征程营造良好的舆论氛围，提供有力的思想保证，把此次展览办成了“老百姓喜欢的展览”。项目预算编制合理，成本支出真实，控制有效，对财政资金的使用效率高，效果明显。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研

前期，项目工作组多次集中研究、讨论主题展的展览形式及展览内容，与市委宣传部（市政府新闻办）、市委统战部、市委政法委、市委政研室、市委网信办、市大健康办、市发展改革委、市工业和信息化局、市教育体育局、市民族宗教委、市公安局、市民政局、市司法局、市财政局、市人力资源社会保障局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市农业农村局、市商务局、市文化和旅游局、市卫生健康委、市外办、市国资委、市市场监管局、市乡村振兴局、市医保局、团市委、市关工委、市妇联、市文联、市博物馆、各县（市）区、各开发（度假)区，云南滇中新区党群工作部及各部委办局组织相关资料，经多次易稿，制定主题展布展方案和设计方案。与此同时，前往宝丰湿地、昆明动物博物馆、中科院昆明植物研究所、昆明轨道集团、云南贵金属新材料控股集团、铁建装备、昆明钢铁控股有限公司、藤泽友谊馆以及各县（市）区、各开发（度假)区，云南滇中新区等企业学习调研。

2.研究文件

中共昆明市委宣传部《“牢记嘱托 砥砺奋进”——昆明市经济社会发展回顾与展望主题展工作方案》。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计

绩效评价指标体系包含数量指标、效益指标、满意度指标3个一级指标。其中，数量指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个二级指标；时效指标下设社会效益指标、可持续影响指标2个二级指标；满意度下设服务对象满意度指标。

工作方案设计了总体要求、展览主题、组织架构、时间地点、组织领导、展陈形式、工作计划、工作要求8个部分。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

一是科学规范原则；该项目绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；

二是公开公正原则；该项目绩效评价公开公正；

三是分级分类原则；该项目根据评价对象特点进行了分类组织实施；

四是绩效相关原则。该项目公开公平公正，媒体进行了公开报道，组织全市广大党员领导干部和各族人民群众参观学习。   

2.评价办法

定量指标与定性指标相结合

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集

该项目数据填报和采集均专人负责，建立台账并附有佐证资料。

2.社会调查

该项目在绩效评价实施过程中进行了充分的社会调查。

3.数据分析和撰写报告

该项目进行了科学合理的数据分析，撰写了报告：项目的实时，以区域性国际中心城市建设为主线，内容涵盖经济建议政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以政党的建设等各领域，全方位、多角度回顾过去五年全市经济社会发展取得的成就，展望未来改革发展的美好蓝图；全市广大党员领导干部和各族人民群众统一思想，为加快建设中国春城、历史文化名城、国际大健康名城、区域性国际中心城市，奋力开启全面建设社会主义现代化国家新征程营造良好的舆论氛围，提供有力的思想保证，把此次展览办成了“老百姓喜欢的展览”。项目预算编制合理，成本支出真实，控制有效，对财政资金的使用效率高，效果明显。

本次绩效评价的局限性

本次绩效评价定量指标与定性指标相结合，其中，因疫情，数量指标可能有一定局限性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

1.1展陈效果好：

线下展览：室内展区按照新时代成就展览布展规律进行创意性表达，突出昆明特点，由“以牢记嘱托奋楫扬帆”“综合实力大幅提升”“改革开放硕果累累”等9个篇章构成，生动展示五年来昆明经济社会发展诸多方面取得的成就，以丰富的图片展示为主，文字高度概括精当简要；满足广大市民多维度参观需求，集合使用VR/AR为主的新媒体、融媒体技术手段，以形、色、声、光、电适度表现展览主题；多媒体重点展示昆明市成功创建全国文明城市、全国民族团结进步示范市、实现全面小康、迎接COP15、央媒点赞昆明等重要内容，展览的感染力和互动性强；室外展陈协调有关部门精选经济社会发展部分重点成果以及文创产品、书画美术摄影作品等，结合2021年创意昆明系列主题活动，配合做好主题展外围展区特色展，调动了广大市民参展、观展的积极性、互动性；在严格遵守常态化疫情防控规定的前提下，线下观展人数达35009人次，全市集体观展的单位、企业和社会团体共有390家，集体观展人次10151人。

线上展览：基于H5页面研发，推出适合全网传播和手机整体展示、分享，支持所有媒体业态，支持用户打卡、点赞、评论、互动的H5互动平台，全方位、立体式观展的线上展厅上线第二天就突破2万次点击量，第七天线上展厅浏览量已达13.6万人次，9月30日当天有7万人次线上打卡游览展厅，线上展厅观展人数总计达40余万人次；线上活动中，“一起点亮昆明”互动活动最受欢迎，有7453人参与点亮昆明，此外有7143人参与了“我对昆明说”活动，增强展览传播力、影响力。

1.2宣传效果好：聚焦成就展，统筹安排市级新闻媒体《昆明日报》《昆明信息港》《掌上春城》《昆明电视台》《昆报头条》《昆滇经济》《都市时报》《一点关注》等采取多种形式对主题展相关情况进行综合报道，营造内外宣传工作的良好舆论氛围，教育引导广大市民群众不忘初心、牢记使命、艰苦奋斗，朝着奋力开启区域性国际中心城市建设新征程的目标迈进，得到了市委宣传部的肯定。

1.3组织效果好：以部门、单位、团体组织集体参观展览，采取提前预约方式，每批次50人以内，市博物馆安排讲解；群众自发、个人及家庭参观展览，由现场工作人员有序安排展览；每周二至周日开放，每天组织13批次集中观展；采取电话和线上预约的方式。线下观展高峰每日平均观展人数约1000人次，其余时间段每日观展人数约600人次。

1.4社会反响好：主题展受到全市各级各部门和市民的高度关注，人气持续走高。作为面向基层、面向群众开展形式政策教育的重要载体，为全市干部群众深入了解五年来昆明市经济社会发展各项工作取得的新成就、新亮点发挥了很好的宣传推介作用，办成了“老百姓喜欢的展览”，达到了预期效果。

2.主要绩效

展览聚焦市第十一次党代会以来的重大时间、事件、节点谋篇布局，以区域性国际中心城市建设为主线，内容涵盖经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及党的建设等各领域，全方位、多角度回顾过去五年全市经济社会发展取得的成就，展望未来改革发展的美好蓝图。通过举办成就展，对内凝聚人心、对外展示形象，动员全市广大党员领导干部和各族人民群众把思想统一到党代会精神上来，把力量凝聚到实现会议提出的各项任务上来，为加快建设中国春城、历史文化名城、国际大健康名城、区域性国际中心城市，奋力开启全面建设社会主义现代化国家新征程营造良好的舆论氛围，提供有力的思想保证。

（二）具体绩效分析。

四、成本效益分析

资金使用方向正确，收支结构合理；项目资金管理规范；资金节约性、资金使用效果明显。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.加强组织领导、提高政治站位。

因政治性强，时间紧、任务重、标准高，组织方深化认识、高度重视，切实提高政治站位，把主题展作为一项重要任务，摆在突出位置，列入重要议事日程，进一步细化工作方案，明确职责分工，强化安全意识，高标准高质量完成好各项任务。

2.强化统筹协调，精心组织实施。

坚持一切从大局出发，各专项工作组要认真研究制定专项工作实施方案和应急预案，加强协调配合，形成强大合力。认真研究展览内容，对标先进、严格把关，确保展出特色、展出亮点、展出水平。

注重群众参与，营造浓厚氛围。

结合实际，加大宣传力度，认真组织、动员广大党员干部、市民群众积极参与，切实将主题展作为面向基层、面向群众开展形势政策教育的重要载体，把此次展览办成“老百姓喜欢的展览”。

（二）存在的问题

应加强展览内容的价值挖掘；不断丰富展览形式，提高市民参与性；不断升级展览的趣味性，强化市民参与互动。

（三）改进措施及建议

如有机会再次承担成就展的相关工作，在组织中，将不断创新展览形式、展示内容、展示手段等，强化展馆的直观性、互动性，增加画册、光盘等形式延长展览周期。
项目五：

昆明市滇池保护治理整治教育展示馆

改造布展工作项目支出开展情况 

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

立项背景：按照省委、省政府和市委、市政府部署要求，拟改造建设昆明市滇池保护治理整治教育展示馆。

目的：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚定不移贯彻新发展理念，认真贯彻落实中央生态环境保护 督察组和省委、省政府关于生态环境保护工作的重要决策部署，综合运用现代化展陈技术手段，采用图文说明、模型陈列、影视 互动、教育教学等多种表现形式，集中宣传展示我市生态文明建 设取得的显著成效，展示滇池生态环境保护治理整改工作情况。通过总体规划、改造提升、创意布展、宣传推广等系列措施，着力将昆明市滇池保护治理整治教育展示馆打造成为宣介习近平生态文明思想、展示滇池生态环境保护治理的工作阵地。

2.项目实施情况

昆明市滇池保护治理整治教育展示馆改造布展建设工作分为两个阶段进行，此支出绩效评价为第一阶段。第一阶段工作于 2021年10月8日前完成，以临时展出性质为主，通过图文、视频、实物等形式，全面客观展示此次环保督察环滇池沿岸整改的初步成效，反映近年来特别是“十三五”时期滇池保护治理及整改工作成效，把展示馆打造成为展现昆明市生态文明建设成果的重要窗口和示范基地。

3.资金来源及使用情况

该项目资金来源为市级财政拨款，根据《昆明市财政局关于批复2021的部门预算的通知》，预算资金251万元，已于2021年12月8日批复到位，已全部投入到昆明市滇池保护治理整治教育展示馆改造布展建设工作第一阶段实施中。

4.组织及管理情况

项目组织情况：项目由中共昆明市委主办、昆明市人民政府主办，中共昆明市委宣传部、中共昆明市委政策研究室、昆明市滇池管理局、晋宁区委、晋宁区人民政府承办，昆明报业传媒集团（昆明日报社）执行。项目成立昆明市滇池保护治理整治教育展示馆改造布展工作领导小组，负责统筹协调项目改造布展相关工作，研究解决改造布 展过程中存在的重点难点问题。领导小组下设综合协调组、大纲编撰组、资料收集组、布展 设计组、场地保障组 5 个工作组：

⑴ 综合协调组：负责领导小组日常工作，对上沟通汇报，横向统 筹协调，协调领导小组成员单位和有关方面贯彻落实领导小组的决策部署、提出工作建议，服务保障领导小组会议活动；负责协调做好展览所需经费申请拨付相关事宜；完成领导小组交办的其 他事项。

⑵ 大纲编撰组：负责展览大纲编撰工作；负责系统梳理党的十八大以来习近平总书记关于生态文明建设的重要论述，省委、省政 府和市委、市政府关于滇池保护治理的部署要求、制定出台的系列制度文件；拟定展陈文字内容作为布展依据；负责组建专家团队，对展览大纲以及展览图册内容、文字、图片、视频等进行论证、审核把关；完成领导小组交办的其他事项。

⑶ 资料收集组：负责梳理汇总滇池历史变迁史料，影像资料、反映保护治理成效的代表性图片；梳理昆明市贯彻落实中央生态环境保护督察整改工作推进情况和取得实效；完成领导小组交办的其他事项。

⑷ 布展设计组：负责制定布展方案和设计方案，并认真组织实施；负责与合作公司就展陈设计方案及内容进行沟通对接；负责协调设计施工方做好展厅设计和施工任务，及时跟进布展情况；负责项目招投标、各项支出登记和相关财务工作；配合会计、审计、造价等第三方机构相关工作；负责做好实物资产的管理、资产移交工作；配合做好展馆展品安全；完成领导小组交办的其他事项。

⑹ 场地保障组：负责制定场地保障工作方案并组织实施，做好布展施工期间水电、保洁、通信网络等相关服务保障；对接相关部门和企业，做好项目产权处置、移交以及现有设备设施清查、维护、更换、安全保障等相关工作；做好改造布展涉及的法律事务工作；完成领导小组交办的其他事项。

5.项目实施流程（第一阶段）

前期准备（2021年10月1日前）：制定印发改造布展总体 工作方案；现场踏勘项目场地，拟定展览总体构架；拟定布展详 细设计方案及展陈大纲并按程序报审。

布展施工（2021年10月8日前）：细化展览文字内容、梳 理需要展示的图片、影像资料，审定展览整体内容和排版设计，调配展陈所需实物作品，按照设计施工方案进行现场布展施工，完成沙盘制作及画面、视频安装调试。

运行使用（2021年10月8日后）：正式开展、投入运营。

资金拨付流程：昆明市滇池保护治理整治教育展示馆改造布展的资金为财政资金，由市财政零余额账户拨付。

（二）绩效目标

1.总目标

改造布展昆明市滇池保护治理整治教育展示馆，将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚定不移贯彻新发展理念，认真贯彻落实中央生态环境保护督察组和省委、省政府关于生态环境保护工作的重要决策部署，综合运用现代化展陈技术手段，采用图文说明、模型陈列、影视互动、教育教学等多种表现形式，集中宣传展示我市生态文明建设取得的显著成效，展示滇池生态环境保护治理整改工作情况。通过总体规划、改造提升、创意布展、宣传推广等系列措施，着力将昆明市滇池保护治理整治教育展示馆打造成为宣介习近平生态文明思想、展示滇池生态环境保护治理的工作阵地。

2.年度目标

产出目标：宣介习近平生态文明思想，介绍滇池保护治理情况，反映昆明落实中央生态环保督查指出问题整改工作。

效果目标：省委、省政府和市委、市政府现场实地调研。国家发改委工作组到展示馆进行了现场调研，听取有关情况汇报。根据省委统一安排，全省各地州（市）相继组织有关部门主要负责同志、县（市、区）党政主要负责同志到展示馆进行了集中观展。市委、市政府到展示馆召开滇池沿岸违规违建整治工作警示教育现场会。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在第二阶段的开展中提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为第二阶段实施编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

昆明市滇池保护治理整治教育展示馆改造布展政治站位高。各级各部门从讲政治的高度充分认识做好本项目改造布展工作的重要意义，强化工作统筹，层层压实责任，倒排工期、挂图作战，严格按照时限要求不折不扣落实好领导小组交办的各项工作任务。

昆明市滇池保护治理整治教育展示馆改造布展组织领导强。各级各有关部门在领导小组的统一领导下，加强沟通协作，明确职责分工，细化工作举措，紧紧围绕改造布展主题，研究细化各小组具体实施方案，做到精心组织、周密安排、定人定责、抓实抓细，确保各项工作落到实处。

昆明市滇池保护治理整治教育展示馆改造布展分析研究细。领导小组各工作机构认真制定实施工作方案，按计划有序开展工作，定期召开会议分析研究解决工作开展中的困难和问题，确保各项工作按时推进。

项目预算编制合理，成本支出真实，控制有效，对财政资金的使用效率高，效果明显。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研

前期，项目组贯彻落实领导小组的决策部署、提出工作建议，梳理党的十八大以来习近平总书记关于生态文明建设的重要论述，省委、省政府和市委、市政府关于滇池保护治理的部署要求、制定出台的系列制度文件，拟定展陈文字内容作为布展依据，负责组建专家团队，对展览大纲以及展览图册内容、文字、图片、视频等进行论证、审核把关，在此基础上几经易稿，形成昆明市滇池保护治理整治教育展示馆改造布展方案。

2.研究文件

中共昆明市委宣传部《昆明市滇池保护治理整治教育展示馆改造布展工作方案》，滇池历史变迁史料，影像资料、反映保护治理成效的代表性图片，梳理昆明市贯彻落实中央生态环境保护督察整改工作推进情况和取得实效的相关文件。

绩效评价指标体系及工作方案的设计

绩效评价指标体系包含数量指标、效益指标、满意度指标3个一级指标。其中，数量指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个二级指标；时效指标下设社会效益指标、可持续影响指标2个二级指标；满意度下设服务对象满意度指标。

工作方案设计了指导方针、主要目标、实施步骤、实施要求4个部分。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

一是科学规范原则；该项目绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；

二是公开公正原则；该项目绩效评价公开公正；

三是分级分类原则；该项目根据评价项目特点进行了分阶段组织实施；

四是绩效相关原则。该项目政治站位高、组织领导强、展陈效果好、教育意义深刻，接受全省各地州（市）实地调研和观展。

2.评价办法

绩效指标

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集

该项目数据填报和采集均专人负责，建立台账并附有佐证资料。

2.社会调查

该项目在绩效评价实施过程中进行了充分的分析研究和调查。

3.数据分析和撰写报告

该项目进行了科学合理的数据分析，撰写了报告：项目的实施，集中宣传展示我市生态文明建设取得的显著成效，展示滇池生态环境保护治理整改工作情况。通过总体规划、改造提升、创意布展、宣传推广等系列措施，着力将昆明市滇池保护治理整治教育展示馆打造成为宣介习近平生态文明思想、展示滇池生态环境保护治理的工作阵地。项目预算编制合理，成本支出真实，控制有效，对财政资金的使用效率高，效果明显。

（六）本次绩效评价的局限性

本次绩效评价为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标，其中，数量指标设定时，对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

受重视：10月8日、9日、10日，省委省政府、省人大常委会、省政协分别召开滇池沿岸违规违建整治情况通报会，与会人员分别赴展示馆进行了现场实地调研。10月11日，市委主要领导陪同国家发改委工作组到展示馆进行了现场调研，听取有关情况汇报。

效果好：10月16日至10月29日，根据省委统一安排，全省各地州（市）相继组织有关部门主要负责同志、县（市、区）党政主要负责同志到展示馆进行了集中观展。

阵地强：市委、市政府到展示馆召开滇池沿岸违规违建整治工作警示教育现场会。

2.主要绩效

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚定不移贯彻新发展理念，认真贯彻落实中央生态环境保护督察组和省委、省政府关于生态环境保护工作的重要决策部署。通过改造布展、实地调研、集中观展、现场警示教育等系列措施，着力将昆明市滇池保护治理整治教育展示馆打造成为宣讲习近平生态文明思想、展示滇池生态环境保护治理成果的工作阵地。

（二）具体绩效分析。

四、成本效益分析

资金使用方向正确，收支结构合理；项目资金管理规范；资金节约性、资金使用效果明显。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.政治站位高

各级各部门从讲政治的高度充分认识做好本项目改造布展工作的重要意义，强化工作统筹，层层压实责任，倒排工期、挂图作战，严格按照时限要求不折不扣落实好领导小组交办的各项工作任务。

2.组织领导强

各级各有关部门在领导小组的统一领导下，加强沟通协作，明确职责分工，细化工作举措，紧紧围绕改造布展主题，研究细化各小组具体实施方案，做到精心组织、 周密安排、定人定责、抓实抓细，确保各项工作落到实处。

3.分析研究细

领导小组各工作机构认真制定实施工作方案，按计划有序开展工作，定期召开会议分析研究解决工作开展中的困难和问题，确保各项工作按时推进。

（二）存在的问题

因时间紧、任务重，展陈形式在设计上较为单一。

（三）改进措施及建议

在不断的优化提升中，加强对展览大纲以及展览图册内容、文字、图片、视频等论证工作。

项目六：

中央补助地方公共文化服务体系建设资金

（县级融媒体中心建设项目）转移支付

2021年项目支出开展情况

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

2018年8月21日，习近平总书记在全国宣传思想工作会议上指出：“要扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众。”按照中央、省、市相关部署要求，昆明市把加强县级融媒体中心建设作为落实意识形态工作责任制的重要内容，按照中宣部“一张网、一体化、一盘棋”的思路,科学部署、全面推进。于此背景，受昆明市委宣传部委托，昆明报业传媒集团启动自主研发昆明市县级融媒体中心省级技术平台（以下简称“技术平台”）。

2.项目实施情况。

昆明报业传媒集团严格按照各级规章制度认真开展预算执行和绩效跟踪工作，截至2021年12月，项目总体实施情况如下：

技术平台已完成建设并投入使用，系统建设由“业务流程管理系统”“新闻采编管理系统”“视频编辑传输系统”“数字媒资管理系统”“移动融媒体平台管理系统”“上级指令及数据回传系统”“综合服务管理系统”“信息枢纽管理系统”八大基础系统和“县级融媒客户端”终端构成。依托平台的大数据汇聚分析等功能，完善逐级考核体系，支撑市级宣传管理部门、县级融媒体中心、基层单位四级新闻宣传、管理和意识形态考核体系建设。加大市级和市属媒体对县级融媒体中心的业务指导、培训，探索建立科学的人才引进和培养制度，提升新闻宣传和各类新媒体运营业务水平。

（2）在技术平台的支撑下，昆明市18个县（区)级融媒体中心全部挂牌并上线运营，各县（区）级融媒体客户端同步推出。现已形成功能完善、横向融合、纵向融通的全市融媒体一体化发展格局。

（3）依托平台大数据汇聚分析等功能，完善逐级考核体系，接入省级平台，支撑市级宣传管理部门、县级融媒体中心、基层单位四级新闻宣传、管理和意识形态考核体系建设。

3.资金来源及使用情况。

中央专项补助130万元，全年执行数129.75万元。项目完成率99.81%，基本达到预期目标。

（二）绩效目标

1.年度总体目标。

加快推进云南省县级融媒体中心建设，将县级融媒体中心建成主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽，更好发挥县级融媒体中心基层宣传维文化阵地作用，促进基层宣传工作更好服务党委和政府中心工作，提高县级媒体传播力、引导力、影响力，更好引导群众、服务群众。

2.绩效指标

绩效指标包括产出指标（数量、质量、时效）、效益指标（社会效益）、满意度指标（服务对象满意度）。

（1）产出指标（数量指标）：完成昆明市省级技术平台建设数量1个，目前已建成并投入使用。

（2）产出指标（质量指标）：地方县域重大事件县级融媒体中心首报率大于等于70%；按“云南省县级融媒体中心省级验收评分表”进行考核打分大于等于80分。

（3）产出指标（时效指标）：按照计划于2021年9月30日前已完成；于2021年12月31日前完成技术平台单位整改工作。  

（4）效益指标（社会效益指标）：在县级融媒体中心有效促进基础宣传工作、更好服务党委政府中心工作、更好服务群众生产生活等方面，效果显著提升。

（5）满意度指标（服务对象满意度指标）：本地群众和县区融媒体中心满意度均大于等于80%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研。

根据《关于加快推进县级融媒体中心技术平台建设的通知》《县级融媒体中心建设规范》《县级融媒体中心省级技术平台规范要求》等文件规范中的要求，认真梳理、核定出项目建设经费预算开支统计表，努力做好节支和增效工作。

2.研究文件。

按照中宣部和省委宣传部《关于加快推进县级融媒体中心技术平台建设的通知》有关安排，根据国家广电总局《县级融媒体中心建设规范》《县级融媒体中心省级技术平台规范要求》等文件规范中的要求，围绕集约化、差异化、本土化、社区化、品牌化的目标，充分整合技术优势，建立起全市统一、县级自主、融合报台网端为一体的融媒体平台矩阵和系统。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。

为强化预算绩效管理结果运用，增强支出责任，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，推进财政科学化精细化管理，根据市财政局绩效管理相关，进行绩效评价指标体系设计。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

经检查，该项目推进顺利，截至2021年末，项目运行平稳有序，昆明市18个县（区)级融媒体中心全部挂牌并上线运营，各县（区）级融媒体客户端同步推出。

2.主要绩效

资金的下拨及使用，让昆明报业传媒集团更好发挥了党媒的作用，进一步提升昆明市委宣传部服务省委、市委中心工作的服务能力，通过机制、系统融合，形成了：对内成为昆明市委宣传部联通各级媒体的平台，通过内部管理系统实现对各级媒体的总管理；对外能通过全新的宣传平台矩阵，激发各级宣传平台、人员运用全媒体，创新宣传报道模式，传播正能量，形成统一的融媒体平台，打造大宣传矩阵，讲好昆明故事。

（二）绩效分析

对照项目资金使用执行率和绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

1.预算执行率（10分）：2021年度，中央补助地方公共文化服务体系建设资金（县级融媒体中心建设项目）全年预算数130万元，全年执行数129.75万元，预算执行率99.81%，基本达到预期目标，此项得9.9分。

2.产出指标（50分）：分为数量指标、质量指标和时效指标三个方面。根据项目实施的实际情况，截至2021年12月，省级技术平台建设1个并投入使用，得10分；地方县域重大事件县级融媒体中心首报率大于等于70%，得10分；按“云南省县级融媒体中心省级验收评分表”进行考核打分大于等于80分，得10分；于2021年9月30日前完成考核评分，得10分；2021年12月31日前完成省级技术平台单位整改工作，此项得10分。

3.社会效益指标（30分）：昆明报业传媒集团大力推进传统媒体和新兴媒体深度融合发展，着力打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体，市县（区）两级各类媒体的传播力、引导力、影响力、公信力明显增强。在有效促进基础宣传工作、更好服务党委政府中心工作、更好服务群众生产生活方面，效果显著提升，此项得30分。

4.服务对象满意度指标（10分）：本地群众和县区融媒体中心满意度均大于等于80%，此项得10分。

项目总得分99.9分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

要构建“预算绩效有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的“全过程”绩效管理。开展支出预算事前绩效评估，进行重点项目绩效目标跟踪监控和事后评价，才能紧密围绕项目绩效管理推进各项工作开展。

（二）存在的问题

对绩效评价专业能力有待进一步加强。

（三）建议和下一步改进措施

2022年，昆明报业传媒集团将按照财政预算安排编制项目支出绩效目标，科学有序地进行绩效测算，同时进一步加强项目管理，积极与市级相关部门对接，牢固树立绩效管理理念。

发挥好技术平台支撑作用，坚持以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障，推进省-州（市）-县全媒体传播体系建设，推动传播手段创新，做大做强主流舆论，更好凝聚思想共识，为云南省和昆明市经济社会发展营造良好舆论氛围。

项目七：

2021年省级财政支持县级融媒体中心建设

专项资金（县级融媒体中心建设项目）

转移支付2021年项目支出开展情况

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

2018年8月21日，习近平总书记在全国宣传思想工作会议上指出：“要扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众。”按照中央、省、市相关部署要求，昆明市把加强县级融媒体中心建设作为落实意识形态工作责任制的重要内容，按照中宣部“一张网、一体化、一盘棋”的思路,科学部署、全面推进。于此背景，受昆明市委宣传部委托，昆明报业传媒集团启动自主研发昆明市县级融媒体中心省级技术平台（以下简称“技术平台”）。

2.项目实施情况。

昆明报业传媒集团严格按照各级规章制度认真开展预算执行和绩效跟踪工作，截至2021年12月，项目总体实施情况如下：

（1）技术平台已完成建设并投入使用，系统建设由“业务流程管理系统”“新闻采编管理系统”“视频编辑传输系统”“数字媒资管理系统”“移动融媒体平台管理系统”“上级指令及数据回传系统”“综合服务管理系统”“信息枢纽管理系统”八大基础系统和“县级融媒客户端”终端构成。依托平台的大数据汇聚分析等功能，完善逐级考核体系，支撑市级宣传管理部门、县级融媒体中心、基层单位四级新闻宣传、管理和意识形态考核体系建设。加大市级和市属媒体对县级融媒体中心的业务指导、培训，探索建立科学的人才引进和培养制度，提升新闻宣传和各类新媒体运营业务水平。

（2）在技术平台的支撑下，昆明市18个县（区)级融媒体中心全部挂牌并上线运营，各县（区）级融媒体客户端同步推出。现已形成功能完善、横向融合、纵向融通的全市融媒体一体化发展格局。

（3）依托平台大数据汇聚分析等功能，完善逐级考核体系，接入省级平台，支撑市级宣传管理部门、县级融媒体中心、基层单位四级新闻宣传、管理和意识形态考核体系建设。

3.资金来源及使用情况。

省级财政专项补助110万元，全年执行数109.28万元。项目完成率99.35%，基本达到预期目标。

（二）绩效目标

1.年度总体目标。

加快推进云南省县级融媒体中心建设，将县级融媒体中心建成主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽，更好发挥县级融媒体中心基层宣传维文化阵地作用，促进基层宣传工作更好服务党委和政府中心工作，提高县级媒体传播力、引导力、影响力，更好引导群众、服务群众。

2.绩效指标

绩效指标包括产出指标（数量、质量、时效）、效益指标（社会效益 ）、满意度指标（服务对象满意度）。

（1）产出指标（数量指标）：提升昆明报业传媒集团技术平台运行能力1个（项），目前已建成并投入使用。

（2）产出指标（质量指标）：地方县域重大事件县级融媒体中心首报率大于等于70%；按“云南省县级融媒体中心省级验收评分表”进行考核打分大于等于80分。

（3）产出指标（时效指标）：按照计划于2021年11月30日前提升技术平台运行效果。

（4）效益指标（社会效益指标）：在县级融媒体中心有效促进基础宣传工作、更好服务党委政府中心工作、更好服务群众生产生活等方面，效果显著提升。

（5）满意度指标（服务对象满意度指标）：本地群众和县区融媒体中心满意度均大于等于80%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研。

根据《关于加快推进县级融媒体中心技术平台建设的通知》《县级融媒体中心建设规范》《县级融媒体中心省级技术平台规范要求》等文件规范中的要求，认真梳理、核定出项目建设经费预算开支统计表，努力做好节支和增效工作。

2.研究文件。

按照中宣部和省委宣传部《关于加快推进县级融媒体中心技术平台建设的通知》有关安排，根据国家广电总局《县级融媒体中心建设规范》《县级融媒体中心省级技术平台规范要求》等文件规范中的要求，围绕集约化、差异化、本土化、社区化、品牌化的目标，充分整合技术优势，建立起全市统一、县级自主、融合报台网端为一体的融媒体平台矩阵和系统。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。

为强化预算绩效管理结果运用，增强支出责任，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，推进财政科学化精细化管理，根据市财政局绩效管理相关，进行绩效评价指标体系设计。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

三、评价结论和绩效分

（一）评价结论

1.评价结果。

经检查，该项目推进顺利，评价人员于2021年初检查该项目时，项目运行平稳有序，昆明市18个县（区)级融媒体中心全部挂牌并上线运营，各县（区）级融媒体客户端同步推出。

2.主要绩效。

资金的下拨及使用，让昆明报业传媒集团更好发挥了党媒的作用，进一步提升昆明市委宣传部服务省委、市委中心工作的服务能力，通过机制、系统融合，形成了：对内成为昆明市委宣传部联通各级媒体的平台，通过内部管理系统实现对各级媒体的总管理；对外能通过全新的宣传平台矩阵，激发各级宣传平台、人员运用全媒体，创新宣传报道模式，传播正能量，形成统一的融媒体平台，打造大宣传矩阵，讲好昆明故事。

（二）绩效分析

对照项目资金使用执行率和绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

1.预算执行率（10分）：2021年度，省级财政支持县级融媒体中心建设专项资金（县级融媒体中心建设项目）全年预算数110万元，全年执行数109.28万元，预算执行率99.35%，基本达到预期目标，此项得9.9分。

2.产出指标（50分）：分为数量指标、质量指标和时效指标三个方面。根据项目实施的实际情况，截至2021年12月，省级技术平台建设提升1个（项）并投入使用，得20分；地方县域重大事件县级融媒体中心首报率大于等于70%，得10分；按“云南省县级融媒体中心省级验收评分表”进行考核打分大于等于80分，得10分；于2021年11月30日前完成提升技术平台运行效果，得10分。

3.社会效益指标（30分）：昆明报业传媒集团大力推进传统媒体和新兴媒体深度融合发展，着力打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体，市县（区）两级各类媒体的传播力、引导力、影响力、公信力明显增强。为此，在有效促进基础宣传工作、更好服务党委政府中心工作、更好服务群众生产生活方面，效果显著提升，此项得30分。

4.服务对象满意度指标（10分）：本地群众和县区融媒体中心满意度均大于等于80%，此项得10分。

项目总得分99.9分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

要构建“预算绩效有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的“全过程”绩效管理。开展支出预算事前绩效评估，进行重点项目绩效目标跟踪监控和事后评价，才能紧密围绕项目绩效管理推进各项工作开展。

（二）存在的问题

对绩效评价认知不足，专业能力有待进一步加强。

（三）建议和下一步改进措施

2022年，昆明报业传媒集团将按照财政预算安排编制项目支出绩效目标，科学有序地进行绩效测算，同时进一步加强项目管理，积极与市级相关部门对接，牢固树立绩效管理理念。

发挥好技术平台支撑作用，坚持以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障，推进省-州（市）-县全媒体传播体系建设，推动传播手段创新，做大做强主流舆论，更好凝聚思想共识，为云南省和昆明市经济社会发展营造良好舆论氛围。

项目八：

编撰出版书籍《故事里的昆明》

项目支出开展情况

2021年是“十四五”规划开局之年，是建党100周年，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点，是中华民族实现伟大复兴“中国梦”的征程中具有里程碑意义的年份。为了记录昆明这段历史的创造者、参与者、见证者，由中共昆明市委宣传部牵头、联合昆明市文联、昆明报业传媒集团联合编辑出版文学丛书《故事里的昆明》，通过实地调查采访采风、文学创作、艺术加工，以通俗易懂、深入浅出的方式全方位挖掘昆明故事，树立情感认同，激发全市广大干部群众热爱昆明、建设昆明的巨大热情，塑造和展示昆明的良好形象。现就该项目资金自评报告如下：

一、 项目基本情况 

（一）项目概况

1.立项背景及目的

根据时任省委常委、昆明市委书记程连元在听取全国宣传部长会议、全省宣传思想工作会议精神和我市贯彻落实意见汇报时的重要指示精神，由宣传部牵头专门组织一批本土作家，分类梳理各种各样宣传昆明的故事，尤其是面向新的人群，运用新媒体做好宣传工作。首先，得有作家来编这些故事，把生活中活生生的故事梳理出来，然后编写形成各个领域的昆明故事。其中，包括历史上的红色故事，近些年我们创造的滇池治理当中的真人真事真故事，脱贫攻坚当中涌现出来的动人故事、抗击新冠肺炎疫情中的感人故事，还有昆明优秀的人民教师、医务工作者，包括本土的中医的故事，还有民间文化传播者的故事。

2.项目实施情况

昆明是国务院首批公布的24个国家历史文化名城之一，历史悠久、人文璀璨，血脉中流淌着文化的基因，是马可波罗笔下的“壮丽大城”；昆明也是一座有着光荣革命传统的英雄城市。昆明的红色历史，记录着中国共产党在昆明的重要事件、重要活动和发展进程；昆明还是一座丰富多彩的生物多样性宝库，呈现出人与自然和谐共生之路，奏响全球可持续发展交响乐章。

《故事里的昆明》由昆明市委宣传部牵头主办，昆明市文联、昆明报业传媒集团联合承办，都市时报、昆明作家协会编辑出版，通过实地调查采访采风、文学创作、艺术加工，以通俗易懂、深入浅出的方式全方位挖掘昆明故事，讲好昆明故事，传播昆明故事，让读者从中汲取历史文化滋养，获得奋进的力量。

《故事里的昆明》分为10个部分，向读者展现了昆明的历史人文故事、党史里的红色故事、生态文明故事、生物多样性故事、脱贫攻坚故事、抗击疫情故事、教书育人故事、山水胜景故事、文化传承故事、地道美食故事等。在这本书里，读者可以探索古滇文明的起源于与发展、感受护国运动的波澜壮阔、回顾西南联大教育救国的文化记忆；可以了解到聂耳与国歌的故事、朱德在昆明的红色传奇；认识抗疫中的英雄、在大地书写论文的“农民院士”朱有勇；还可以进一步感受乌铜走银、滇剧等非遗的魅力；更可以走近昆明的翠湖、西山睡美人；品尝昆明的小锅米线、调糕藕粉……每一个故事，原汁原味，都是解码昆明的一串钥匙；每一个故事，多姿多彩，都是记录昆明的最亮一抹底色；每一个故事，身临其境，都是打开昆明的一扇窗口。

在100个故事采写过程中，除了面对面的采访，还要查阅史料，核实细节，做到既尊重事实，又不乏创新，前后历时9个月，采编小组成员曾因不同意见有过思想碰撞的惊喜，有过因推倒重来而出现的焦灼不安、彷徨无措，一遍遍打磨细节，一遍遍核证事实，一句句推敲用词，终于，怀着惴惴不安的心情，这本《故事里的昆明》丛书终于与读者见面了。

正式出版的《故事里的昆明》一书，以通俗易懂、深入浅出的方式全方位挖掘昆明故事，讲好昆明故事，传播昆明故事，从而树立情感认同，奋斗百年路，启航新征程，该书极大地激发出全市广大干部群众热爱昆明、建设昆明、干事创业的巨大热情，为奋力开创昆明高质量发展新局面，谱写区域性国际中心城市建设新篇章提供坚强思想保证和强大精神动力。

到目前为止，各阶段工作都如期完成，具体为：

一是在4月上旬——5月10日，都市时报和昆明作家协会汇总交齐了100个故事，并对部分故事进行内容修改和完善；二是5月10日—6月28日，完成了编辑校审，出清样，并于6月28日前向昆明市委党史研究室送审并通过10个党史里的红色故事；三是从7月1日—7月15日，一期按内部资料先行完成印刷了500册，并按要求分发派送至市委、市政府、市人大、市政协、昆明市文联、昆明作家协会，以及受访者；四是完成了联合出版社公开发行阶段的相关工作，从7月15日—12月15日，用5个月时间完成了向省委宣传部进行选题申报、出版合同签订、出版社编辑三审三校、排版、校对、申领书号、申领CIP、印刷发行准备等工作；五是完成了二期印刷出版阶段的相关工作，即从12月15日—12月27日，二期共印刷出版《故事里的昆明》3000册；六是在12月底公开发行上架，即从12月26日—12月31日，主要面向昆明市的新华书店、春晓书店、新知图书城、东方书店等公开发行。

3.资金来源及使用情况

该项目总共收到中共昆明市委宣传部2021年市级文艺精品创作扶持专项资金55万元，全部用于编辑出版印刷发行该书籍《故事里的昆明》以及该书籍的线上线下宣传支出。自从接到该项目任务之后，昆明都市时报传媒有限公司作为项目承接方，严格按照《昆明报业传媒集团招标采购管理办法（2021年5月修订）》进行项目施工各个环节的采购招投标管理及部门预算管理，严格控制项目预算支出，确保每一分钱都用到刀刃上。由昆明都市时报传媒有限责任公司与昆明报业传媒集团（昆明日报社）签署《故事里的昆明》出版合作协议后，向昆明市委宣传部申请到的55万元资金做出周密的项目支出预算规划，对每一笔项目支出均须签署项目资金使用合同，对书籍印刷等重大资金支出一律采用公开招投标程序选择质优价格合理的供应商，对稿费、编审费、编辑费、设计费等按照集团及行业规定制定公开透明的稿费标准。按照保运转、控开支，精简节约的原则，规范使用该项目资金，确保效益最大化。

4.项目的组织及管理

为完成该项目相关工作，都市时报成立了《故事里的昆明》编撰工作领导小组，由都市时报总编辑、昆明都市时报传媒有限责任公司总经理周宏任组长，都市时报副总编辑许建龙任副组长，制定了关于编撰书籍《故事里的昆明》的工作方案和采编大纲，并抽调了报社融媒体中心、综合新闻中心、总编室、教育行业中心、文体中心、健康行业中心的42名记者编辑组成工作团队，严格按工作方案制定的工期完成相关工作。

项目均经过项目申报、资金拨付等流程，竞争性项目还包括合同期审查与项目验收环节。

绩效目标

1.绩效目标：及时圆满完成书籍的撰写、编辑、审定、出版印刷，上市发行等工作，综合运用各类宣传媒体平台，全方位宣传书籍《故事里的昆明》中的100个故事，扩大市民知晓率和满意度，树立情感认同，凝聚人心，激发全市广大干部群众热爱昆明、建设昆明的巨大热情，塑造和展示昆明的良好形象。

2.项目实施计划及完成情况：

（1）撰写《故事里的昆明》100个昆明故事

在此阶段，即从2021年4月上旬——5月10日，都市时报和昆明作家协会分别组成了5个撰写故事团队，共42人，由昆明作家协会主席提供故事范本，严格对照《故事里的昆明》采编大纲，按时按质按量汇总交齐了100个故事，并对部分故事进行内容修改和完善，进行编辑前的图文协调、督促采访进展、进行文稿初审修改，帮其打磨交接等项工作顺利完成。

（2）以内部资料形式编辑出版500册书籍

编审出版共分两个阶段：一是5月10日—6月28日，完成了本书籍的大样编辑和校审工作，出清样等环节顺利完成，并于2021年6月28日前向昆明市委党史研究室送审并通过10个党史里的红色故事；三是从7月1日—7月15日，一期按内部资料（西新闻出版（2021）准印字第015号）先行完成印刷了500册，并按要求分发派送至市委、市政府、市人大、市政协、昆明市文联、昆明作家协会等单位，以及部分受访者手上。

（3）3000册图书公开发行出版

从2021年7月15日—12月15日，用5个月时间完成了向省委宣传部进行选题申报、出版合同签订、出版社编辑三审三校、排版、校对、申领书号、申领CIP、印刷发行准备等工作；经过公开出版物申请流程，由都市时报、昆明作家协会编著，云南出版集团、云南人民出版社正式出版的《故事里的昆明》（ISBN 978-7-222-20494-2）于12月27日完成出版印刷，二期共印刷出版《故事里的昆明》3000册；与此同时，该书于12月底公开发行上架，即从2021年12月26日—12月31日，主要面向昆明市的新华书店昆明书城、春晓书店、新知图书城、东方书店等公开发行。。

（4）100个昆明故事扩大网络阵地宣传

与此同时，都市时报在该项目出版周期中负责加大了《故事里的昆明》报纸宣传和网络宣传力度，为讲好昆明故事，展示昆明美好形象，奋力开启区域性国际中心城市建设新征程、夺取全面建设社会主义现代化新胜利营造了良好的舆论氛围。 从8月19日—11月10日，把《故事里的昆明》中的50个故事，刊登在了都市时报报纸上，每一个故事刊登版面为一个整版（24厘米*33厘米）；在报纸刊登昆明故事的同时，将100个故事分期分批地刊发推送至都市时报客户端上，并放至专题《故事里的昆明》之下，有关《故事里的昆明》的相关宣传报道被全网传播阅读量超过了500万人次。

二、绩效评价工作情况 

(一)绩效评价的目的和依据   

 根据《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的要求，通过绩效评价，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对2021年度项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效。通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化项目支出结构。

依据《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》，严格开展绩效评价工作。

(二)绩效评价工作方案制定过程

 2022年3月12日，开始前期准备工作，评价组通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准，细化个性指标，修正并确定所需资料清单，开展评价工作。

(三)绩效评价原则、评价方法等

1.科学规范原则——注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则——客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。

3.绩效相关原则——针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

4.项目绩效自评打分评价的形式，满分为100分。根据项指标重要程度确定项目的二级绩效指标和三级绩效指标的权重。评定方法分为两类：一是定量指标，二是定性指标。完成指标值的，即该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值在指标值中所占比例记分。

(四)绩效评价实施过程 

1.前期准备

2022年3月12日，开始前期准备工作，评价组通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准，细化个性指标，修正并确定所需资料清单，开展评价工作。

2.组织实施

2022年3月22日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价组完成基础数据收集，进行数据采集。

3.分析评价

2021年3月30日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、评价结论及绩效分析

(一)评价结果 

1.本次评价认为：最终评分结果为98分，绩效评价结果为“优秀”。该项目绩效目标完成总体情况较好。

2.主要绩效：昆明故事撰写方面，本项目共分10大类别撰写了100个昆明故事，数量和质量均达到了要求；图书出版方面，按照要求完成了3500本图书的出版发行；在扩大宣传报道方面，除了靠书籍本身公开发行传播以外，将其中的50个故事在都市时报报纸上进行刊登，该书籍全部100个故事在都市时报客户端上分别进行刊登，在腾讯、新浪、搜狐、百度等头部平台广为转载，全网发稿100多篇，转载阅读量超过了500万次。

(二)绩效分析 

1.项目决策，符合围绕中心、服务大局的指导思想，围绕市委市政府的重点工作讲好昆明故事、凝聚向上力量的决策，立项依据充分、规范，绩效目标设定合理指标明确。

2.项目管理，预算编制合理，执行到位， 财务制度健全，监控有效，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施执行方案、管理制度有效。

3.项目绩效，通过上述绩效自评评价表中可以看出，各阶段项目实施完成后均已达到或超过预期设定绩效目标，具体包括：1.在本图书出版数量质量指标绩效完成方面，调动都市时报资深记者和昆明作家协会知名作家共42人，完成了100个故事、总计30万字的撰稿工作。整本书的编撰工作体现通俗易懂，易于传播，公开发行，同步选择一批有价值的昆明故事线索，由专家学者、作家记者深入采风、文本创作的同时，同步拍摄照片，方便运用新媒体等手段进行二次包装和传播；所有的故事充分尊重历史、尊重新闻事实，无论是专家学者，还是作家记者，文稿一律采用非虚构写作，在掌握历史素材的基础上进行艺术加工，不进行小说创作。本书籍符合出版管理规定，其中，成品尺寸：185毫米*260毫米，工艺：锁线胶装成册，铜版纸全彩印刷，封面规格：4P，250克铜板纸前后各带7厘米勒口，四色印刷单面覆哑膜；内页共计356P，80克新超感双面四色印刷。2.在社会效益指标、可持续发展和影响指标绩效完成方面，总传阅率达到24500人次以上。另外，为了扩大《故事里的昆明》100个故事的影响力、引导力、传播力和公信力，树立昆明对外良好形象，从8月19日开始，到11月10日止，都市时报把该图书100个故事分期推送到新媒体都市时报APP上，同时，在都市时报报纸上用50个整版的规模，择优刊登其中50篇昆明故事，目前为止，通过搜索百度可以发现，全网共有514万个网页转载了《故事里的昆明》相关文章，全网累计阅读量超过500万次。3.在社会公众或服务对象满意度评价方面，以图文并茂的方式进行图书的二次加工和传播，扩大覆盖面、影响力和传播力，这些故事得到广大读者和网友的广泛认可，读者和网友阅读满意率要≥95%，本项指标抽测达94%左右。自评绩效为98分。

四、成本效益分析

（一）资金收入及支出

项目资金按照“量入为出，先存后用、节约使用”的原则，做到有计划、合理地使用各专项资金。项目资金来源为文艺专项资金财政拨款，预算资金55万元于2021年10月份拨付到位，全部用于保障《故事里的昆明》项目中撰稿、编辑、编审、出版、印刷、线上线下宣传报道等支出。

资金管理制度及管理办法主要包括以下方面：

都市时报严格执行昆明报业传媒集团（昆明日报社）的财务管理制度，首先是制定该项目财务规划，由集团帮助昆明都市时报传媒有限责任公司设立指导方针来制定运营和财务计划，将该项目转化成有形的财务指标，确保本项目各个阶段工作指标能够如期完成。在财务管理方面，一是严格执行收支两条线，本项目收款和支出严格执行集团财务管理制度，确保每一分资金都用在刀刃上；二是采用先收款后支出的原则，对每一阶段完成的项目进行绩效评估，在质量、数量和效益指标都达标的情况下，才能根据绩效评估结果使用该项目资金，确保每一笔资金的使用效益最大化。具体制度包括：

（1）指定专人进行资金管理；

（2）资金收入及时入账；

（3）资金支出需要经过严格的审批；

（4）制定资金预算并按预算进行管理；

（5）定期报告资金使用和结余情况。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

项目的顺利实施和圆满完成主要得益于：一是统一思想，步调一致。都市时报主要领导直接参与、指挥项目策划、大纲撰写并付诸实施。在报社层面直接调用整合资源、人力，多中心合力参与，齐头并进。二是精心策划组织。在报社领导的主持下，项目从策划到实施，报社主要部门负责人多次参与讨论、协商、群策群力，精心安排部署，让项目按工作方案得以进行。三是线上线下密切配合。除了安排42名专业记者作家撰写高质量的昆明故事以外，对这些故事的传播通过报纸，客户端，官方微信、头部网站、企鹅号等全媒体矩阵分发传播，有效扩大了故事的传播力、引导力、影响力和公信力，让昆明故事更加深入人心。

(二)存在的问题

1.工作过程记录资料不够完整；

2.监督机制有待健全；

3.绩效指标设置不够完善。   

(三)建议和改进措施   

 1.图书出版是一项系统工程。涉及作者单位、出版单位、审读单位、印刷厂等单位的相关工作，需要建立高效统一的指挥运转系统，本项目在出版单位占用的时间较长达5个月，虽然总体时间仍控制在6个月规定时间内，但是如果进一步加强沟通协调，加强审读环节的时间把控，还是可以缩短出版周期的。

 2.为了扩大100个昆明故事的传播力、引导力、影响力和公信力，都市时报及时通过网站、新媒体进行信息发布，下一步在今后的工作中，能够做到多元化传播，将起到事半功倍的效果。比如在图书出版当中，策划有声书，二维码扫码即可零距离阅读等功能，这将会进一步提高该项目的传播效果。

 3.不断提升类似项目执行者的能力素质和工作绩效，从而提高和改善组织的能力和绩效，最终实现项目、部门和个人的绩效目标。其中，绩效管理全过程的绩效沟通是绩效管理的关键，它可以宣传和渗透绩效管理的理念，能够让项目所有全体执行者、参与者正确认识绩效管理，消除执行者的抵触情绪，鼓励项目执行者积极主动参与到绩效管理工作，从而提高项目资金的使用效率和绩效水平。

4.图书出版项目的周期取决于出版社的申请书号等环节的时间，对此，应当加强从方案策划、撰写故事、编辑排版、出版社三审三校、申请书号、印刷出版、上市发行各个环节加强监督约束机制管理，在绩效管理的每一个环节进行监督约束，保障所有项目的实际权益不受损害，确保绩效管理体系运营全过程的客观、公平、公正。

监督索引号53010000373801111

监督索引号53010000373801000

昆明日报社2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明日报社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明日报社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主报《昆明日报》出版。

2.子报《都市时报》出版。

3.负责杂志《滇池》《皮肤病与性病》出版。

4.负责昆明信息港的运维

5.开办网站、开办新媒体。

6.相关印刷业务、相关发行、物流业务。

7.广告设计、广告制作、广告发布、广告会展。

8.新闻研究：新闻理论研究、新闻史研究、应用新闻学研究、新闻业务培训、新闻业务交流。

9.完成上级交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是“十四五”规划的开局之年，昆明日报社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省委、市委的决策部署和市委宣传部的工作安排，自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持守正创新，加快推进媒体深度融合发展，实施全媒体传播工程，做大做强新型主流媒体，为全力开创昆明生态化国际化现代化发展新局面营造了良好舆论氛围，以优异的成绩庆祝建党百年。一是新闻舆论工作亮点纷呈，精品力作不断涌现。二是推进媒体深度融合发展，加快构建全媒体传播体系。三是加快经营转型发展步伐，经营工作逆势上扬。四是强化管理创新，不断激发干事创业精气神。五是坚持党要管党、全面从严治党，党建工作质量不断提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明日报社部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，差额补贴的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明日报社

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明日报社部门2021年末实有人员编制159人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制159人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见昆明日报社2021年部门决算表）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（十）部门整体支出绩效自评报告项目支出绩效自评报告

（十一）部门整体支出绩效自评表

（十二）项目支出绩效自评

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明日报社部门2021年度收入合计14,193.84万元。其中：财政拨款收入2,709.26万元，占总收入的19.09%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入11,484.58万元（含教育收费0.00万元），占总收入的80.91%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2020年决算收入合计14,692.40万元对比减少498.56万元、事业收入减少的主要原因广告收入，发行收入创收较2020年度减少，导致事业收入比去年减少。

二、支出决算情况说明

昆明日报社部门2021年度支出合计14,607.28万元。其中：基本支出12,038.79万元，占总支出的82.42%；项目支出2,568.50万元，占总支出的17.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年支出合计12,847.19万元对比增长1760.09万元。其中：项目支出增长原因为财政预算资金安排增长，基本支出增长原因为水电费、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、委托业务费、培训费、公务接待费、福利费、专用材料费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明日报社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,038.79万元。与2020年基本支出11,588.98万元对比增加449.80万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,056.28万元，占基本支出的58.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,982.50万元，占基本支出的41.39%。与2020年11,588.98万元对比增加449.80万元，其中办公费72.87万元，占基本支出的0.61%，与2020年47.96万元对比增长24.91万元、印刷费175.11万元，占基本支出的1.45%，与2020年220.31万元对比减少45.20万元、咨询费0万元，占基本支出的0.00%，与2020年6.12万元对比减少6.12万元、水电费28.46万元，占基本支出的0.24%，与2020年24.96万元对比增长3.49万元、邮电费24.77万元，占基本支出的0.21%，与2020年22.50万元对比增长2.27万元、物业管理费46.74万元，占基本支出的0.39%，与2020年45.53万元对比增长1.21万元、差旅费18.13万元，占基本支出0.15%，与2020年13.42万元对比增长4.71万元、维修费13.62万元，占基本支出的0.11%，与2020年16.34万元对比减少2.72万元、租赁费204.92万元，占基本支出的1.70%，与2020年129.01万元对比增长75.91万元、会议费0.28万元，占基本支出的0.00%，与2020年0.32万元对比减少0.04万元、培训费0.60万元，占基本支出的0.00%，与2020年0.35万元对比增长0.25万元、业务招待费0.30万元，占基本支出的0.00%，与2020年0.06万元对比增长0.24万元、专用材料费1406.64万元，占基本支出的11.68%，与2020年1120.27万元对比增长286.37万元、劳务费920.90万元，占基本支出的7.65%，与2020年1211.55万元对比减少290.66万元、福利费120.07万元，占基本支出的1.00%，与2020年96.68万元对比增长23.39万元、公务用车维护费50.40万元，占基本支出的0.42%，与2020年54.29万元对比减少3.89万元、营业税金53.14万元，占基本支出的0.44%，与2020年86.46万元对比减少33.32万元、其他商品和服务支出1383.61万元，占基本支出的11.49%，与2020年2106.27万元对比减少722.67万元、其他交通费0.74万元，占基本支出的0.01%、委托业务费461.20万元，占基本支出的3.83%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明日报社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,568.50万元。与上年1,258.21万元对比增长1,310.29万元，主要原因为2021年预算项目新增（详见：附件1项目支出及具体工作开展情况）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明日报社部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,709.26万元，占本年支出合计的18.55%。与上年1,390.81万元对比增加1318.45万元，主要原因为2021年预算项目新增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,103.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.74%。主要用于宣传事务。具体为：一般行政管理事务支出71.70万元；其他宣传事务支出1032.00万元。具体为： 1.  昆财预〔2021〕231号创建全国文明城市专项工作经费、2. 昆财教〔2021〕100号庆祝中国共产党成立100周年群众合唱比赛专项经费、3. 昆财教〔2021〕74号《媒体看创文》编撰印制工作补助经费、4. 昆财教〔2021〕100号云南省第十三届“红土地之歌”演讲大赛初赛经费、5. 昆财教〔2021〕76号昆明市2021年党史学习教育知识竞赛暨第二届“学习强国·学习达人”学习竞赛补助资金。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,493.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.13%。主要用于出版发行1.昆财教〔2021〕184号“云南省庆祝中国共产党成立100周年系列新闻发布会”昆明专场的氛围营造经费， 2. 昆财教〔2021〕7号报纸印刷用新闻纸补助资金、3.  昆财教〔2021〕7号《看昆明》外宣杂志编辑出版补助资金、4.  昆财教〔2021〕7号昆明信息港互联网新闻宣传和政务服务经费、5.  昆财预〔2021〕247号昆明好人馆开馆仪式工作经费、 6. 昆财教〔2021〕54号“党的创新理论我来讲”理论宣讲活动专项经费、7.  昆财教〔2021〕54号《昆明市庆祝中国共产党成立100周年纪念画册》专项经费、 8. 昆财资环〔2021〕20号《中国昆明》外宣画册制作相关经费、 9. 昆财资环〔2021〕20号“昆明城市推介会”活动补助资金、 10. 昆财资环〔2021〕20号《故事里的昆明》加印制作经费、11.  昆财教〔2021〕58号对外宣传与国际文化交流活动专项经费、12.  昆财教〔2021〕76号开展党史学习教育现场教学网上预约平台经费、13.  昆财教〔2021〕76号“讲红色故事，传红色基因，颂歌献给党”主题故事大赛经费、14.  昆财教〔2021〕100号《牢记嘱托昆明答卷努力开启区域性国际中心城市建设新征程》书籍项目专项资金、15.昆财教〔2021〕248号昆明党史学习教育经费、16. 昆财教〔2021〕248号昆明市党史学习教育实践创新案例合集经费、 17. 昆财教〔2021〕247号2021年重点工作公益广告设计制作补助经费、18.  昆财教〔2021〕184号昆明市“纪录小康工程”专项工作经费、 19. 昆财教〔2021〕184号市融媒体中心2021年综合运营服务经费、20.  昆财教〔2021〕184号庆祝中国共产党成立100周年系列活动补助经费、 21.云财资环〔2021〕20号“你好，向往的春城”——网红打卡体验活动项目经费、22. 昆财教〔2021〕126号《故事里的昆明》专项经费、23. 昆财教〔2021〕114号2021年省级财政支持县级融媒体中心建设专项资金、24. 昆财教〔2021〕32号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、25. 昆财教〔2021〕7号对个人和家庭的补助。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出112.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于1. 昆财资环〔2021〕20号COP15系列宣传片制作播出专项经费、2. 昆财资环〔2021〕20号“探奇多样性昆明大不同”春城生物多样性之美全民打卡活动经费、3. 昆财资环〔2021〕20号2021“COP15与昆明”网络科普活动专项资金、4. 昆财资环〔2021〕20号COP15新闻宣传工作补助资金、5. 昆财资环〔2021〕20号《生物多样性公约》第十五次缔约方大会倒计时牌设计制作经费。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明日报社部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。主要原因我单位无财政拨款“三公”经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。主要原因我单位无财政拨款“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

4.“公务用车购置费”情况：

昆明日报社是公益二类事业单位，实行事业单位企业化管理，财政拨款仅用于项目补助，不用于“公务用车购置费”的开支，“公务用车购置费”0.00万元。

5.“公务用车运行费”情况：

昆明日报社是公益二类事业单位，实行事业单位企业化管理，财政拨款仅用于项目补助，不用于“公务用车运行费”，“公务用车运行费”0.00万元。

6.“机关运行经费”情况：

昆明日报社是公益二类事业单位，实行事业单位企业化管理，财政拨款仅用于项目补助，不用于机关运行经费的开支，“机关运行经费”0.00万元

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明日报社2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，无变化。昆明日报社是公益二类事业单位，实行事业单位企业化管理，无财政拨款机关运行经费的开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明日报社部门资产总额25,612.55万元，其中，流动资产17,220.93万元，固定资产7,798.46万元，对外投资及有价证券110.50万元，在建工程0万元，无形资产482.66万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加670.62万元，其中固定资产增加188.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额639.03万元，其中：政府采购货物支出639.03万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明日报社无重点项目，无其他重要事项说明，报社所有项目都按相关要求做项目绩效评价，绩效评价报告按要求公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件1（项目支出及具体工作开展情况）

项目一：

报纸印刷用新闻纸项目支出开展情况

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

《昆明日报》是昆明市委机关报，创刊于1958年元旦。因全国新闻出版用纸供应紧张，昆明日报于1961年2月1日停刊，1985年8月1日复刊。一直以来，报社坚持增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个坚决维护”，始终坚持政治家办报和正确舆论导向，自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，遵循“凝聚向上力量”办报理念，充分发挥党委政府与群众“连心桥”、社情民意“晴雨表”、为民服务“一面旗”的作用，围绕中心、服务大局，为昆明高质量推进区域性国际中心城市建设营造了良好舆论氛围。

2.项目实施情况

2021年，《昆明日报》每期编辑出版发行7.5万份、日均版数12版、年出版365期，始终围绕市委、市政府中心工作、重点工作做好宣传报道和舆论引导工作。

3.资金来源及使用情况

本项目资金来源为财政拨款，根据《昆明市财政局关于批复2021年部门预算的通知》，预算资金 400 万元，已于2021年 6 月份批复到位，已全部按照计划支出使用。

4.组织及管理情况

报社严格按照招投标相关法律法规的规定，依法对新闻纸进行采购，并严格按照国家新闻出版相关规定及《昆明日报采编出版规范》《昆明日报编前会制度》、《昆明日报值班领导值班守则》和《昆明日报关于“双岗带班制”和“报道评估机制”的规定》等文件相关规定，围绕市委、市政府中心工作，做好新闻宣传和舆论引导、报纸出版工作。

（二）绩效目标

1.总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和考察云南重要讲话精神、中央经济工作会议精神，按照市委十二次党代会的安排部署，团结动员全体干部员工，聚焦新发展目标，融入新发展格局，践行新发展理念，为全市经济社会发展营造更加良好的舆论氛围。

2.年度目标

2021年，坚决按照党中央和省委、市委的决策部署以及市委宣传部的工作安排，自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，推进新闻舆论、媒体融合、经营转型、改革创新以及党的建设等各项工作高质量发展，为全市经济社会发展营造良好舆论氛围。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

1.绩效评价目的

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，有助于了解资金使用是否达到预期目标、资金管理和使用是否规范、有效，进而检验资金支出效率和效果，便于及时总结经验、分析存在的问题和原因，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益

2.项目资金到位情况分析

根据《昆明市财政局关于批复2021年部门预算的通知》，本项目资金于2021年6月，批复到位400万元，为确保财政预算资金有效合理使用，提高资金使用效率，该项目资金实行专款专用，并于当月按招投标程序采购666.66吨，单价6000元新闻纸，共计400万元。

3.项目资金使用情况分析

项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

4.项目组织情况

为确保项目保质保量地完成，昆明日报社严格按照操作程序实施项目管理。一是自觉接受上级部门、社会监督，提高项目质量。二是加强技术指导，进行项目日常自检管理。

5.项目管理情况

严格按照《昆明日报采编出版规范》《昆明日报编前会制度》《昆明日报值班领导值班守则》和《昆明日报关于“双岗带班制”和“报道评估机制”的规定》等文件规定，要求新闻采编、印务、发行、行政等相关部门，严格执行国家、行业法律法规及内部管理规定，从日常采编的每一个工作细节规范操作、严格审核，全力保证新闻信息发布安全有序。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研、研究文件

通过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由绩效评价小组按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序和步骤，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。

2.绩效评价指标体系及工作方案的设计

本次绩效评价证据收集方法包括了：研究、分析项目预算部门提供的相关文件；整理、汇总项目预算单位提供的项目资料、工作总结和合同；根据预算部门提供的基础数据表逐项进行核实;根据项目服务对象填写的问卷调查结果汇总满意度情况。根据上述方法，从项目的立项合理性，目标的明确性，预算的准确性和管理制度的合规性等方面，对评价对象进行绩效评价。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价的原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价,结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价方法

本次主要采用因素分析法，采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以问卷抽查、资料研究等方法。

（四）绩效评价实施过程

项目组在前期调研的基础上，完成了项目绩效评价工作方案，设计了指标体系，评价标准，问卷调查方案等，明确了评价的目的、方法、评价的原则，项目组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节,顺利完成了本次绩效评价工作。

（1）在数据采集时，采取客观数据，负责部门审查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程，结果描述外，还应指出问题及可能存在的风险，并就共性问题提出可操作性改进建议。

（五）绩效评价的局限性

本着操作性强的原则，选择取数相对容易的指标构成指标体系，可能在一定程度上削弱指标对绩效目标的反映情况。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

本项目绩效目标根据部门绩效目标制定，真实有效地反映了部门的职能，并且绩效可考核。项目资金使用有效合理，有严格的财务及内控制度把关，没有超出预算范围使用的情况发生。项目绩效指标及时完成并且完成情况良好。

2.主要绩效

2021年是“十四五”规划的开局之年，报社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省委、市委的决策部署和市委宣传部的工作安排，自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持守正创新，加快推进媒体深度融合发展，实施全媒体传播工程，做大做强新型主流媒体，为全力开创昆明生态化国际化现代化发展新局面营造了良好舆论氛围。

（二）具体绩效分析。

项目决策方面，项目与所属部门长期发展目标和工作性质相匹配，并在前期对项目可行性进行过调研，符合要求。项目绩效目标的制定紧扣副刊定位和操作实际，能完整反映项目预期产出和效果，绩效指标清晰、可衡量。自评分19.5分。

项目管理方面，预算编制围绕采编、采风活动实际情况，在需要调整预算时严格按照相关规定执行，资金使用合理、规范、节约，资金拨付程序完整，没有出现截留、挤占或挪用项目资金的情况。自评分20分。

项目绩效方面，采编活动团队提前预热，刊发稿件，跟踪活动同步报道，圆满完成各项目标，社会效益和宣传效益达到预期目标。自评分59分。

项目总评分98.5分。

四、成本效益分析

1.项目的经济性分析

在项目成本（预算）控制方面，主要从新闻纸的购进及印刷费、油墨、润版液等方面来控制，对项目相关的费用逐一列项，严格审查，在保证项目正常实施的情况下，节约各项开支。

2.项目的效率性分析

在2021年第三十一届中国新闻奖评选中，都市时报推出的文字通讯与深度报道作品荣获三等奖；在云南新闻奖、云南报业新闻奖及论文奖评选中，集团有62件作品获奖，连续8年排名全省州市媒体（含广电）第一名。此外，集团还有10件作品荣获中国城市党报新闻奖。

3.项目有效性分析

在省委宣传部（省新闻出版局）组织的2021年全省报纸（17家党报、3家都市报）质量抽查中，《昆明日报》报纸质量排名第二位，《都市时报》报纸质量排名第四位。

4.项目的可持续性分析

当前和今后一段时间，昆明日报社及下属各媒体，将肩负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，紧紧围绕市委、市政府中心工作，弘扬主旋律、传播正能量，着力做好新闻宣传报道和舆论引导工作，为昆明高质量推进区域性国际中心城市建设营造良好舆论氛围。

（一）主要经验及做法

1.必须把坚持党的领导作为首要遵循，坚决贯彻落实党中央、省委、市委以及市委宣传部的决策部署，充分发挥党委总揽全局、协调各方的领导作用，牢牢把握工作的正确方向。

2.必须把解放思想作为行动先导，以开阔的视野、前瞻的思维、先进的发展理念引领实践、推动工作，积极应对全媒体时代的新挑战，抢抓媒体融合新机遇，闯出一条跨越式发展的路子来。

3.必须把加快发展作为第一要务，坚持稳中求进工作总基调，固本强基，加快转变发展方式，持续优化经营结构，推动全媒体经营更有效率、更有质量、更加公平、更可持续地发展。

4.必须把提高员工福祉作为最大责任，坚持以人为本不偏离、为员工服务不懈怠，切实解决好广大干部员工最关心最直接最现实的利益问题，不断提升广大干部员工的获得感和幸福感。

5.必须把从严治党作为根本保障，坚持党要管党、全面从严治党，以党的建设和党风廉政建设新成效，加快打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的新闻舆论“铁军”。

（二）存在的问题

1.虽然在西部地区省会城市党报集团中，集团媒体深度融合发展整体走在前列，但与广州、成都、杭州、南京等发达地区媒体“标兵”相比还有较大差距，急需走出云南、面向全国、辐射南亚东南亚。。

2.经济实力在西部城市党报集团中位居前列，但经济总量还不够大，存在媒体转型发展不平衡，有的单位、部门经营效益不好、经济实力不强、经营业态不优等问题。

（三）建议和改进措施

一是要坚定不移抓好重大主题宣传和成就报道，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。

二是要坚定不移推进媒体深度融合发展，不断提升传播力、引导力、影响力和公信力。

三是要坚定不移走转型发展、高质量发展之路，进一步夯实集团整体实力。

四是要坚定不移改革创新增活力，为集团发展提供坚强制度保障、人才保障。

项目二：

互联网新闻宣传和政务服务项目

支出开展情况

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景及目的

2008年1月，市委九届四次全会报告提出:“加快启动昆明信息港建设，确保一年开港投运。”昆明信息港以原市政府公众网、市委宣传部新昆明网和昆明日报社彩龙中国新闻网为基础，整合全市互联网资源，由云南电信昆明分公司投资建设。时年12月完成一期建设并开港运行。

2010年12月，昆明市委办公厅、昆明市政府办公厅印发《关于加强和改进我市互联网信息管理工作的意见》（昆办发〔2010〕30号文件），要求巩固和完善互联网宣传和服务平台，做大做强我市互联网综合城市门户和政务服务门户。不断完善昆明信息港综合城市门户网，加大市级财政对昆明信息港的扶持力度，确保其网上新闻宣传、舆论引导、政务服务及其他公共公益性服务的工作经费。

2.项目实施情况

根据昆明市委办公厅、昆明市政府办公厅《昆明信息港“中国昆明”政务网运行管理制度（试行）》（昆办发〔2009〕6号文件）精神，昆明信息港由中共昆明市委、市政府主办。昆明日报社承办。昆明信息港管理委员会是网站的管理主体。在项目组织实施上，由管委会领导总负责，分管领导牵头的项目负责制。昆明信息港负责实施项目。

3.资金来源及使用情况

项目资金来源为财政拨款，预算资金200万元于2021年3月份拨付到位，全部用于互联网新闻宣传和政务服务项目支出。

4.组织及管理情况

 2009年4月，昆明市委办公厅、昆明市政府办公厅印发《昆明信息港“中国昆明”政务网运行管理制度（试行）、限期规范部门子网站英文域名的通知、部门子网站英文域名管理制度（试行）等三个文件的通知》（昆办发〔2009〕6号文件），明确了中共昆明市委宣传部负责指导和监督昆明信息港管理委员会开展网站新闻宣传、把握正确舆论导向；昆明市人民政府信息产业办负责指导和协调昆明信息港管理委员会开展“中国昆明”政务网相关工作；昆明信息港管理委员会负责“中国昆明”政务网主网站的建设维护、运行管理及网站栏目策划、内容组织、信息采编、审核发布等工作，对各部门子网站的建设及应用情况进行协调和监督。

2009年9月，昆明市委办公厅、昆明市政府办公厅转发《关于进一步完善和提升昆明信息港服务功能的实施方案的通知》（昆办通〔2009〕46号文件），提出昆明信息港要紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，坚持“三贴近”，唱响主旋律，充分整合、挖掘、利用现有资源，继续创新和丰富网络传播方式，发挥网上宣传核心平台作用，不断提升网站的对外影响力和舆论引导水平。

（二）绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，牢记习近平总书记提出的党的新闻舆论工作48字职责使命，在省市宣传部、网信办的精心指导下，在昆明报业传媒集团的领导下，紧紧围绕习近平总书记对云南发展的重要指示精神，切实担负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，坚持正面宣传为主，唱响主旋律，充分整合、挖掘利用新闻资源，不断创新和丰富网络传播方式，不断提升网站的对外影响力和舆论引导水平，为区域性国际中心城市建设提供有力的网络舆论支撑。

2.年度目标

（一）年度目标

全面贯彻落实全国、省、市宣传思想工作会议和网信工作会议精神，突出做好习近平新时代中国特色社会主义思想以及十九大和十九届历次全会精神宣传，聚焦主题主线，围绕中国共产党成立100周年、“十四五”开局、“COP15”、生态文明建设、三大城市品牌、决战脱贫攻坚、抗击新冠肺炎疫情等主题开展宣传，为奋力开启区域性国际中心城市建设新征程凝聚强大精神力量。

1.高举旗帜坚守阵地，唱响主旋律，突出做好习近平新时代中国特色社会主义思想宣传。全年累计发稿16000篇。

2.紧扣市委、市政府中心工作，充分发挥互联网传播优势，旗帜鲜明地唱响主旋律，围绕讲好昆明故事、传播春城声音、塑造城市形象，创新宣传方法手段、拓展宣传平台渠道、为昆明的改革发展稳定营造良好的网上舆论环境。全年发稿约64000篇。

3.充分利用英文、缅文多语种采编优势，不断创新外宣传播形式和手段，拓宽面向南亚东南亚国家网络传播渠道，为讲好中国故事、传播云南声音、塑造春城形象提供有力支撑。全年发稿1300篇。

4.维护“中国昆明”政务网，发布党务政务信息。全年发稿约9000篇。

（二）产出社会效益

1.牢牢把握正确的政治方向和舆论导向，推动习近平新时代中国特色社会主义思想始终成为网络空间最强音。

2.全方位、多角度、全平台做好昆滇学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想取得的新进展、新成效，塑造昆明加快开放发展的崭新形象，着力营造建设区域性国际中心城市良好网络舆论环境。

3.通过项目实施，服务市委市府中心工作，保障新闻宣传的高质量供给，提高新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力，增强人民群众的获得感和满意度。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过本次绩效评价，全面了解项目决策、过程、产出和效益等情况，评价财政资金使用绩效，找出存在的问题和原因，提出建设性意见建议，进一步规范资金分配和使用，并将绩效评价结果作为编报下年预算、改进加强管理、完善政策的重要依据，进一步提高资金使用效益。

（二）绩效评价工作方案制定过程

根据《中华人民共和国预算法》《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》等有关规定，结合部门职能职责，对照项目目标和实际完成情况，由单位分管领导牵头，各项目实施部门具体负责项目评价工作。

绩效评价围绕绩效目标的设定、资金投入和使用、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、绩效目标的实现程度及效果等方面内容开展自评。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

绩效评价根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2.绩效评价方法

绩效指标遵循重要性、系统性、可比性等原则，在共性指标体系框架的基础上，结合项目预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点，补充设计并确定个性指标。

采用成本效益分析法、因素分析法等方式，坚持简便有效的原则评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施过程

根据市财政局绩效评价工作的安排部署，启动年度评价工作，明确自评工作要求，分类制定自评项目共性指标及自评表，开展绩效自评工作，收集评价基础材料、选取评价指标、选用评价方法、综合分析评价，确定评价结果，结合季度项目跟踪，做好项目跟踪评价。

（五）本次绩效评价的局限性

本次项目评价由具体执行部门进行，依靠财政等有关部门和单位的指导，但新闻宣传服务类项目评价还存在一些难点，结合指标设置还有一定的局限性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

项目实施情况较好，项目资金能及时到位，项目管理规范、项目社会效益良好，党委政府对项目实施的满意度较高，自评98.5分，评价等级为优。

2.主要绩效

全媒体平台累计发布稿件181500余篇（组），其中城市门户发稿97000余篇，资讯频道发布民生资讯40500多篇，微信公众号、微博、抖音、头条等平台发稿44000余条。累计生产10万+作品448件，100万+作品65件，1000万+作品2件。

（1）坚持正确政治方向和舆论导向，认真做好习近平新时代中国特色社会主义思想宣传。围绕习近平总书记重要活动、重要讲话、重大主题宣传等，发布指令稿件30000余篇（条），共制作《奋斗百年路启航新征程》《习近平总书记“七一”重要讲话精神》等新闻专题46个，始终用习近平新时代中国特色社会主义思想引领网站首页、首屏和头条。

（2）积极主动，浓墨重彩，做好重大主题宣传报道。开设“奋斗百年路启航新征程——庆祝中国共产党建党百年”“深入学习贯彻十九届六中全会精神”“迎接COP15”等重点专题专栏，及时转载、集纳中央、省、市主流媒体权威报道。派记者采访省市系列发布会，并对相关稿件进行重点呈现。  

（3）围绕中心、服务大局，抓好省市重要主题宣传和舆论引导。紧扣“党史学习教育”“省市两会”“脱贫攻坚”“乡村振兴”“教育改革”“生态治理”等主题开展宣传报道，利用图文、图解、H5、海报新闻等形式全媒体呈现。开设专题专栏，全面宣传省、市“十三五”成就、“十四五”规划及“二0三五远景目标纲要建议”。及时发布并深入解读云南省委省政府州市系列现场办公会精神，特别是昆明现场办公会精神。

（4）努力提升国际传播能力，通过开展“海外看昆滇”活动、“在昆外国人看昆明”系列访谈、“外国人话云南”短视频征集大赛等线上线下相结合的形式，对外讲好中国故事，展示良好的昆滇形象。

（二）具体绩效分析

项目决策。与部门中长期规划相适应，立项依据充分、规范，绩效目标设定合理指标明确。自评19.5分。

项目管理。预算编制合理，执行到位， 财务制度健全，监控有效，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施管理制度有效。自评19分。

项目产出。维护城市门户和综合新闻网，重点做好习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传报道；对昆明市重要会议、活动、事件采访并全媒体报道；针对全市中心工作、重点项目、热点话题推出专题栏目。维护市人民政府“中国昆明”政务网政务信息公开。年度信息内容发布准确，技术安全保障有力。自评60分。

总分98.5分。

四、成本效益分析

资金全部用于互联网新闻宣传和政务服务支出。当前，新闻舆论工作处在意识形态斗争最前沿。昆港互联网新闻宣传和政务服务项目，依托城市门户和综合新闻网、“昆明市人民政府”政务网以及各新媒体平台，平均每年编发稿件达10多万篇，牢牢守住了昆滇网上舆论重要阵地。各平台除发布国家、省、市宣传稿件外，还有大量原创、约稿等报道。面对如此庞大的稿量，项目工作任务开支经费明显过低。

在资金使用效果方面，一是巩固和壮大了党的舆论阵地。项目实施，坚持马克思主义新闻观，坚持党性原则，坚持正确政治方向；坚持正面宣传为主，发挥主流网络媒体平台优势，正本溯源，激浊扬清。二是较好履行了地方网媒职责。围绕市委市府中心工作，聚焦围绕打赢三大攻坚战、区域性国际中心城市建设、滇池治理、生态文明建设、三大城市品牌等主题宣传。同时借力微信、微博、抖音等新媒体平台，宣传了昆滇形象，传播了昆滇声音。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

财政部门监管有力，经费到位及时，在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，保证经费及时到位和合理使用。项目实施过程中，事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效。

（二）存在的问题

部分指标难以进行绩效评价，绩效指标设置还需完善，对支出绩效跟踪监管力度还需加强。

（三）建议和改进措施。

1.中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》指出，要推动主力军全面挺进主战场，以互联网思维优化资源配置，把更多优质内容、先进技术、专业人才、项目资金向互联网主阵地汇集、向移动端倾斜，让分散在网下的力量尽快进军网上、深入网上，做大做强网络平台，占领新兴传播阵地。希望能在资金安排或政策支持上予以倾斜，不断巩固互联网意识形态阵地，壮大主流思想文化。

2.进一步完善年初绩效指标设置，按照年初目标合理设置绩效指标，便于开展绩效跟踪与管理。

项目三：

《看昆明》外宣杂志编辑出版补助项目

支出开展情况

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。

认真贯彻落实全国、全省、全市宣传思想工作会议精神，创新新形势下外宣工作，着力壮大主流思想舆论，着力讲好昆明故事、传播春城声音、塑造城市形象，不断提高昆明的美誉度和吸引力，为加快把昆明建设成为立足西南、面向全国、辐射南亚东南亚的区域性国际中心城市营造良好国际舆论氛围。

2.项目实施情况。

项目实施以来，每期杂志文图并茂讲好中国故事、云南故事、昆明故事，刊载反映“一带一路”倡议、“人类命运共同体”、生物多样性成就等重大主题的内容，刊载外国人笔下的昆明（文字作品）/外国人眼中的昆明（摄影作品）等特约稿件，杂志发行覆盖各高校留学生学院、涉外宾馆饭店、驻昆总领事馆等，同时开通“看昆明”微信公众号，进行线上宣传。

3.资金来源及使用情况。

市财政每年补助120万元，其余资金由昆明日报社自筹解决。

4.组织及管理情况。

项目组织情况：《看昆明》杂志由昆明日报社按照新闻采编规范和流程，严格实施新闻采写规范制度、三审三校出版制度。

项目实施流程：选题策划——选题审核——稿件采访——编辑——翻译——排版——中英文校对——审核——印刷——发行。

资金拨付流程：资金拨付严格按照财务资金使用规范和昆明日报社财务管理相关流程执行。

（二）绩效目标。

1.总目标。

创办外宣杂志《看昆明》，紧扣昆明正在主动服务和融入国家“一带一路”倡议、长江经济带建设等发展战略，以及昆明着力打造“一个枢纽”，加快建设“四个中心”，全面提升“三大城市品牌”，加快建设区域性国际中心城市的战略目标，立足昆明丰富的历史文化资源、多元的民族文化资源、优美的自然生态资源等独特资源，运用国际化理念、多元化手段、精准化传播，主动邀请南亚东南亚国家在昆留学生、驻昆领事馆官员、企业家等群体，以第一视角和第一感受描写昆明、赞美昆明、推介昆明，向南亚东南亚乃至全世界宣介开放、团结、美丽的昆明，不断提高昆明的影响力和竞争力，为在昆召开的联合国生物多样性公约第十五次缔约方大会等重要会议营造良好舆论氛围。

2.年度目标。

产出目标：每年出版12期（含中、英），每期120页。

效果目标：积极探索与南亚东南亚国家主流媒体在新闻采编、稿件互换、版面互换、信息资源共享、技术共享等方面的交流合作，构筑长期稳定的媒体交流平台和机制，加强国际传播能力建设，更有效地影响和引导外部舆论，着力营造昆明高质量建设区域性国际中心城市的良好外部舆论环境。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解本项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研

《看昆明》采编团队制定相关评价方案，按照方案进行资料收集与审核，进行现场和非现场评价以及综合评价，从完成期数、出稿类型、报道质量、外部效应等方面进行评价，最终完成报告撰写。

2.研究文件

相继研究了人事管理制度、绩效考评制度以及资金管理制度，以及全市重点中心工作的相关文件等。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计

制定了选题策划制度、人员管理制度、绩效考评制度以及资金管理制度，绩效考评以版面出刊数量、报道与全市中心工作契合度以及社会影响力等为标准，资金主要用于采编、翻译、印刷、硬件以及发行支出等；

评价体系重点包括：报道内容是否围绕昆明外宣重点工作；报道数量是否符合审定方案；稿件刊发形成的舆论影响及范围。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

公平与客观、公开与开放、反馈与修改、定期化与制度化、可靠性与准确性、可行性与适用性。

2.绩效评价方法

稿分评定法：依据报社统一评分制度对项目采编人员工作进行考评，判定项目完成质量。

社会调查法：根据报道引起的社会效应、受众反应、与相关部门互动程度来判定项目是否达到预期效果。涉及调查问卷，让项目相关人员就问卷项目进行评价。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集

统计稿件评分、读者感受评价，按照既定制度进行指标评价。

2.社会调查

统计读者反馈、社会评价、相关部门互动情况，注重长期跟踪。

3.数据分析和撰写报告

将前期收集资料进行整理，按照相关指标进行评价总结，结合预期目标形成总结报告。

（五）本次绩效评价的局限性

由于本项目为新批复项目，项目运行实践经验方面还有所欠缺，项目相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步完善与加强。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

2021年，《看昆明》外宣杂志出版发行各项工作正常开展，整体质量达标，资金使用情况规范，社会反响良好。

2.主要绩效

通过宣传报道历史文化名城和人文风情，以及面向南亚东南亚活跃的文化交流、繁荣的文化贸易、紧密的文化合作、频繁的国际交往和对外开放，宣介昆明“汇东方与西方、融传统与现代”的城市气质和历史文脉，增强文化理解认同。

通过宣传展示昆明的生物多样性和生态美、环境美、山水美、城市美、乡村美，让春城昆明的形象不断树立和闪亮起来，大力提升城市品质形象，持续增强昆明的知名度、美誉度。

（二）具体绩效分析

项目决策方面，项目与所属部门长期发展目标和工作性质相匹配，并在前期对项目可行性进行过调研，符合要求。项目绩效目标的制定紧扣杂志定位和操作实际，能完整反映项目预期产出和效果，绩效指标清晰、可衡量。自评分19.5分。

项目管理方面，预算编制围绕采编活动实际情况，在需要调整预算时严格按照相关规定执行，资金使用合理、规范、节约，资金拨付程序完整，没有出现截留、挤占或挪用项目资金的情况。自评分20分。

项目绩效方面，采编活动团队提前预热，刊发稿件，跟踪活动同步报道，圆满完成各项目标，社会效益和宣传效益达到预期目标。自评分59分。

项目总评分98.5分。

四、成本效益分析

项目资金的财政拨款，主要用于采编、翻译、发行、印刷、发行等支出。项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.杂志出版要坚持正确舆论导向，壮大主流媒体舆论引导和正面宣传传播力。

2.树立正确的新闻观，把坚持正确的舆论导向放在新闻宣传的首位，构建强大的外宣舆论引导体系，有思想有观点有内涵，发出权威声音。

（二）存在的问题

1.杂志新闻策划还有待加强。

2.杂志发行覆盖面还有待扩大。

（三）建议和改进措施

1.围绕市委市政府中心工作，加强新闻选题策划，推出更多精品力作。

2.加强发行工作力度，增大杂志发行覆盖面，进一步增强杂志宣传影响力。

项目四：

“牢记嘱托 砥砺奋进”——昆明市经济社会

发展回顾与展望主题展项目支出开展情况

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

立项背景：中国共产党昆明市第十二次代表大会于2021年9月隆重召开。为充分展示市第十一次党代会以来，昆明市以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻落实省委、省政府决策部署，全市经济社会发展各项工作取得的新成就、新亮点，市委举办“牢记嘱托 砥砺奋进”——昆明市经济社会发展回顾与展望主题展。

目的：高举习近平新时代中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话、指示批示和考察云南重要讲话精神，聚焦市第十一次党代会以来的重大时间、事件、节点谋篇布局，以区域性国际中心城市建设为主线，内容涵盖经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及党的建设等各领域，全方位、多角度回顾过去五年全市经济社会发展取得的成就，展望未来改革发展的美好蓝图。通过举办成就展，对内凝聚人心、对外展示形象，动员全市广大党员领导干部和各族人民群众把思想统一到党代会精神上来，把力量凝聚到实现会议提出的各项任务上来，为加快建设中国春城、历史文化名城、国际大健康名城、区域性国际中心城市，奋力开启全面建设社会主义现代化国家新征程营造良好的舆论氛围，提供有力的思想保证。

2.项目实施情况

“牢记嘱托 砥砺奋进”——昆明市经济社会发展回顾与展望主题展室内展区按照新时代成就展览布展规律进行创意性表达，突出昆明特点，由“以牢记嘱托奋楫扬帆”“综合实力大幅提升”“改革开放硕果累累”等9个篇章构成，生动展示五年来昆明经济社会发展诸多方面取得的成就，以丰富的图片展示为主，文字高度概括精当简要；满足广大市民多维度参观需求，集合使用VR/AR为主的新媒体、融媒体技术手段，以形、色、声、光、电适度表现展览主题；多媒体重点展示昆明市成功创建全国文明城市、全国民族团结进步示范市、实现全面小康、迎接COP15、央媒点赞昆明等重要内容，展览的感染力和互动性强。在严格遵守常态化疫情防控规定的前提下，室内观展人数达40168人次，全市预约参观单位、企业和社会团体共有369家，集体观展人次9407人。

室外展陈协调有关部门精选经济社会发展部分重点成果以及文创产品、书画美术摄影作品等，结合2021年创意昆明系列主题活动，配合做好主题展外围展区特色展，调动了广大市民参展、观展的积极性、互动性。在严格遵守常态化疫情防控规定的前提下，室外线下观展人数达35009人次，全市集体观展的单位、企业和社会团体共有390家，集体观展人次10151人。

主题展还开展了基于H5页面研发，推出适合全网传播和手机整体展示、分享，支持所有媒体业态，支持用户打卡、点赞、评论、互动的H5互动平台的全方位、立体式观展的线上展厅。上线第二天就突破2万次点击量，第七天线上展厅浏览量已达13.6万人次，9月30日当天有7万人次线上打卡游览展厅，线上展厅观展人数总计达40余万人次；线上活动中，“一起点亮昆明”互动活动最受欢迎，有7453人参与点亮昆明，此外有7143人参与了“我对昆明说”活动，增强展览传播力、影响力。

主题展组织以部门、单位、团体等集体参观展览，采取提前预约方式，每批次50人以内，市博物馆安排讲解；群众自发、个人及家庭参观展览，由现场工作人员有序安排展览；每周二至周日开放，每天组织13批次集中观展；采取电话和线上预约的方式。线下观展高峰每日平均观展人数约1000人次，其余时间段每日观展人数约600人次。

为进一步聚焦成就展，组织并统筹安排市级新闻媒体《昆明日报》《昆明信息港》《掌上春城》《昆明电视台》《昆报头条》《昆滇经济》《都市时报》《一点关注》等媒体采取多种形式对主题展相关情况进行综合报道，营造内外宣传工作的良好舆论氛围，教育引导广大市民群众不忘初心、牢记使命、艰苦奋斗，朝着奋力开启区域性国际中心城市建设新征程的目标迈进，得到了市委宣传部的肯定。

主题展受到全市各级各部门和市民的高度关注，人气持续走高。作为面向基层、面向群众开展形式政策教育的重要载体，为全市干部群众深入了解五年来昆明市经济社会发展各项工作取得的新成就、新亮点发挥了很好的宣传推介作用，办成了“老百姓喜欢的展览”

3.资金来源及使用情况

该项目资金来源为市级财政拨款，根据《昆明市财政局关于批复2021的部门预算的通知》，预算资金761万元，已于2021年10月11日批复到位，已全部按照计划支出到项目的各项工作中。

4.组织及管理情况

项目组织情况：项目由中共昆明市委主办，中共昆明市委宣传部、昆明市文化和旅游局承办，昆明报业传媒集团执行，各县（市）区党委、各开发（度假）区党工委、云南滇中新区党群工作部、昆明市博物馆协办。昆明市经济社会发展回顾与展望主题展成立工作领导小组，负责统筹安排主题展相关工作。领导小组下设综合协调组、大纲编撰组、布展设计组、室外展厅实物展示互动组、宣传报道组、场地保障组、疫情防控组7个工作组。

⑴ 综合协调组：负责做好主题展涉及相关单位的联络沟通协调工作；负责展览工作的统筹协调和省、市领导参加展览活动相关工作的联络沟通；负责协调做好展览所需经费申请拨付相关事宜；负责做好讲解员、志愿者的协调安排工作；跟踪督促领导小组决定事项落实。

⑵ 大纲编撰组：负责展览大纲编撰工作；负责组建专家团队，对展览大纲以及展览图册内容、文字、图片、视频等进行论证、审核把关；负责对展陈内容进行指导；负责协调各县（市）区、各开发（度假）区以及各部委办局提供展陈所需相关资料。

⑶ 布展设计组：负责制定主题展布展方案和设计方案，并认真组织实施；负责展览内容资料、实物展示资料收集、征集和整理工作；负责与合作公司就展陈设计方案及内容进行沟通对接；负责协调设计施工方做好展厅设计和施工任务，及时跟进布展情况；负责主题展项目招投标、各项支出登记和相关财务工作；配合会计、审计、造价等第三方机构相关工作；负责做好实物资产的管理、资产移交工作；配合做好展馆展品安全。

⑷ 室外展厅实物展示互动组：负责协调有关部门精选经济社会发展部分重点成果以及文创产品、书画美术摄影作品等，结合 2021 年创意昆明系列主题活动，配合做好主题展外围展区特色展布展工作，调动广大市民参展、观展的积极性、互动性。

⑸ 宣传报道组：统筹安排市属新闻媒体采取多种形式对主题展相关情况进行综合报道，刊发系列评论，跟踪社会反响报道，组织网络宣传、社会宣传等；协调中央和省级驻昆新闻媒体对主题展进行宣传报道。

⑹ 场地保障组：负责制定场地保障工作方案并组织实施，做好场馆水电、保洁、通信网络等相关服务保障；做好主题展期间秩序引导、车辆停放疏导及安全保障等相关工作。

⑺疫情防控组：根据疫情防控相关要求，负责对主题展布展期间疫情防控工作进行指导督促。

5.项目实施流程：

⑴ 2021年7月23日至29日：拟定展览总体构架；现场踏勘市博物馆场地；提出初步布展设计方案并按程序报审。

⑵ 2021年7月30日至8月4日：启动项目招投标程序；召开协调会，协调各县（市）区、各开发（度假）区、云南滇中新区党群工作部以及各部委办局提供相关图片、数据、文字等展陈资料。

⑶ 2021年8月5日至8月8日：排版设计制作完成展览小样并报审。

⑷ 2021年8月10日：根据审核意见修改形成最终定稿方案并报审；同步进场开展布展前期工作（1号展厅现有展览8月9日拆除，8月10日可进场施工）。

⑸ 2021年8月12日至8月22日：完成现场展览硬件安装工作。

⑹ 2021年8月23日至30日：完成展览声光电设备安装调试，完成全部展陈工作。

⑺ 2021年9月1日：具备开展条件。

资金拨付流程：“牢记嘱托 砥砺奋进”——昆明市经济社会发展回顾与展望主题展的资金为财政资金，由市财政零余额账户拨付。

（二）绩效目标

1.总目标

通过开展“牢记嘱托 砥砺奋进”——昆明市经济社会发展回顾与展望主题展，持续深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话、指示批示和考察云南重要讲话精神，聚焦市第十一次党代会以来的重大时间、事件、节点谋篇布局，以区域性国际中心城市建设为主线，内容涵盖经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及党的建设等各领域，全方位、多角度回顾过去五年全市经济社会发展取得的成就，展望未来改革发展的美好蓝图。通过举办成就展，对内凝聚人心、对外展示形象，动员全市广大党员领导干部和各族人民群众把思想统一到党代会精神上来，把力量凝聚到实现会议提出的各项任务上来，为加快建设中国春城、历史文化名城、国际大健康名城、区域性国际中心城市，奋力开启全面建设社会主义现代化国家新征程营造良好的舆论氛围，提供有力的思想保证。

2.年度目标

产出目标：统一全市广大党员领导干部和各族人民群众思想；凝聚第十一届党代会提出的各项任务；营造全面建设社主义现代化国家新征程的良好舆论；通过文图声光电实物的全媒体展示，办成“老百姓喜欢的展览”。

效果目标：全市广大党员领导干部和各族人民群众的奋斗尽头更足；展览持续展出4个月，全市广大干部群众满意度高。         

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

昆明市经济社会发展与展望主题展主题展政治性强、时间紧、任务重、标准高，各级有关部门深化认识、高度重视，切实提高政治站位，把主题展作为一项重要任务，摆在突出位置，列入重要议事日程，进一步细化工作方案，明确职责分工，强化安全意识，高标准高质量完成各项任务；聚焦昆明市第十一次党代会以来的重大时间、事件、节点谋篇布局，以区域性国际中心城市建设为主线，内容涵盖经济建议政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以政党的建设等各领域，全方位、多角度回顾过去五年全市经济社会发展取得的成就，展望未来改革发展的美好蓝图；全市广大党员领导干部和各族人民群众统一思想，为加快建设中国春城、历史文化名城、国际大健康名城、区域性国际中心城市，奋力开启全面建设社会主义现代化国家新征程营造良好的舆论氛围，提供有力的思想保证，把此次展览办成了“老百姓喜欢的展览”。项目预算编制合理，成本支出真实，控制有效，对财政资金的使用效率高，效果明显。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研

前期，项目工作组多次集中研究、讨论主题展的展览形式及展览内容，与市委宣传部（市政府新闻办）、市委统战部、市委政法委、市委政研室、市委网信办、市大健康办、市发展改革委、市工业和信息化局、市教育体育局、市民族宗教委、市公安局、市民政局、市司法局、市财政局、市人力资源社会保障局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市农业农村局、市商务局、市文化和旅游局、市卫生健康委、市外办、市国资委、市市场监管局、市乡村振兴局、市医保局、团市委、市关工委、市妇联、市文联、市博物馆、各县（市）区、各开发（度假)区，云南滇中新区党群工作部及各部委办局组织相关资料，经多次易稿，制定主题展布展方案和设计方案。与此同时，前往宝丰湿地、昆明动物博物馆、中科院昆明植物研究所、昆明轨道集团、云南贵金属新材料控股集团、铁建装备、昆明钢铁控股有限公司、藤泽友谊馆以及各县（市）区、各开发（度假)区，云南滇中新区等企业学习调研。

2.研究文件

中共昆明市委宣传部《“牢记嘱托 砥砺奋进”——昆明市经济社会发展回顾与展望主题展工作方案》。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计

绩效评价指标体系包含数量指标、效益指标、满意度指标3个一级指标。其中，数量指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个二级指标；时效指标下设社会效益指标、可持续影响指标2个二级指标；满意度下设服务对象满意度指标。

工作方案设计了总体要求、展览主题、组织架构、时间地点、组织领导、展陈形式、工作计划、工作要求8个部分。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

一是科学规范原则；该项目绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；

二是公开公正原则；该项目绩效评价公开公正；

三是分级分类原则；该项目根据评价对象特点进行了分类组织实施；

四是绩效相关原则。该项目公开公平公正，媒体进行了公开报道，组织全市广大党员领导干部和各族人民群众参观学习。   

2.评价办法

定量指标与定性指标相结合

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集

该项目数据填报和采集均专人负责，建立台账并附有佐证资料。

2.社会调查

该项目在绩效评价实施过程中进行了充分的社会调查。

3.数据分析和撰写报告

该项目进行了科学合理的数据分析，撰写了报告：项目的实时，以区域性国际中心城市建设为主线，内容涵盖经济建议政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以政党的建设等各领域，全方位、多角度回顾过去五年全市经济社会发展取得的成就，展望未来改革发展的美好蓝图；全市广大党员领导干部和各族人民群众统一思想，为加快建设中国春城、历史文化名城、国际大健康名城、区域性国际中心城市，奋力开启全面建设社会主义现代化国家新征程营造良好的舆论氛围，提供有力的思想保证，把此次展览办成了“老百姓喜欢的展览”。项目预算编制合理，成本支出真实，控制有效，对财政资金的使用效率高，效果明显。

本次绩效评价的局限性

本次绩效评价定量指标与定性指标相结合，其中，因疫情，数量指标可能有一定局限性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

1.1展陈效果好：

线下展览：室内展区按照新时代成就展览布展规律进行创意性表达，突出昆明特点，由“以牢记嘱托奋楫扬帆”“综合实力大幅提升”“改革开放硕果累累”等9个篇章构成，生动展示五年来昆明经济社会发展诸多方面取得的成就，以丰富的图片展示为主，文字高度概括精当简要；满足广大市民多维度参观需求，集合使用VR/AR为主的新媒体、融媒体技术手段，以形、色、声、光、电适度表现展览主题；多媒体重点展示昆明市成功创建全国文明城市、全国民族团结进步示范市、实现全面小康、迎接COP15、央媒点赞昆明等重要内容，展览的感染力和互动性强；室外展陈协调有关部门精选经济社会发展部分重点成果以及文创产品、书画美术摄影作品等，结合2021年创意昆明系列主题活动，配合做好主题展外围展区特色展，调动了广大市民参展、观展的积极性、互动性；在严格遵守常态化疫情防控规定的前提下，线下观展人数达35009人次，全市集体观展的单位、企业和社会团体共有390家，集体观展人次10151人。

线上展览：基于H5页面研发，推出适合全网传播和手机整体展示、分享，支持所有媒体业态，支持用户打卡、点赞、评论、互动的H5互动平台，全方位、立体式观展的线上展厅上线第二天就突破2万次点击量，第七天线上展厅浏览量已达13.6万人次，9月30日当天有7万人次线上打卡游览展厅，线上展厅观展人数总计达40余万人次；线上活动中，“一起点亮昆明”互动活动最受欢迎，有7453人参与点亮昆明，此外有7143人参与了“我对昆明说”活动，增强展览传播力、影响力。

1.2宣传效果好：聚焦成就展，统筹安排市级新闻媒体《昆明日报》《昆明信息港》《掌上春城》《昆明电视台》《昆报头条》《昆滇经济》《都市时报》《一点关注》等采取多种形式对主题展相关情况进行综合报道，营造内外宣传工作的良好舆论氛围，教育引导广大市民群众不忘初心、牢记使命、艰苦奋斗，朝着奋力开启区域性国际中心城市建设新征程的目标迈进，得到了市委宣传部的肯定。

1.3组织效果好：以部门、单位、团体组织集体参观展览，采取提前预约方式，每批次50人以内，市博物馆安排讲解；群众自发、个人及家庭参观展览，由现场工作人员有序安排展览；每周二至周日开放，每天组织13批次集中观展；采取电话和线上预约的方式。线下观展高峰每日平均观展人数约1000人次，其余时间段每日观展人数约600人次。

1.4社会反响好：主题展受到全市各级各部门和市民的高度关注，人气持续走高。作为面向基层、面向群众开展形式政策教育的重要载体，为全市干部群众深入了解五年来昆明市经济社会发展各项工作取得的新成就、新亮点发挥了很好的宣传推介作用，办成了“老百姓喜欢的展览”，达到了预期效果。

2.主要绩效

展览聚焦市第十一次党代会以来的重大时间、事件、节点谋篇布局，以区域性国际中心城市建设为主线，内容涵盖经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及党的建设等各领域，全方位、多角度回顾过去五年全市经济社会发展取得的成就，展望未来改革发展的美好蓝图。通过举办成就展，对内凝聚人心、对外展示形象，动员全市广大党员领导干部和各族人民群众把思想统一到党代会精神上来，把力量凝聚到实现会议提出的各项任务上来，为加快建设中国春城、历史文化名城、国际大健康名城、区域性国际中心城市，奋力开启全面建设社会主义现代化国家新征程营造良好的舆论氛围，提供有力的思想保证。

（二）具体绩效分析。

四、成本效益分析

资金使用方向正确，收支结构合理；项目资金管理规范；资金节约性、资金使用效果明显。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.加强组织领导、提高政治站位。

因政治性强，时间紧、任务重、标准高，组织方深化认识、高度重视，切实提高政治站位，把主题展作为一项重要任务，摆在突出位置，列入重要议事日程，进一步细化工作方案，明确职责分工，强化安全意识，高标准高质量完成好各项任务。

2.强化统筹协调，精心组织实施。

坚持一切从大局出发，各专项工作组要认真研究制定专项工作实施方案和应急预案，加强协调配合，形成强大合力。认真研究展览内容，对标先进、严格把关，确保展出特色、展出亮点、展出水平。

注重群众参与，营造浓厚氛围。

结合实际，加大宣传力度，认真组织、动员广大党员干部、市民群众积极参与，切实将主题展作为面向基层、面向群众开展形势政策教育的重要载体，把此次展览办成“老百姓喜欢的展览”。

（二）存在的问题

应加强展览内容的价值挖掘；不断丰富展览形式，提高市民参与性；不断升级展览的趣味性，强化市民参与互动。

（三）改进措施及建议

如有机会再次承担成就展的相关工作，在组织中，将不断创新展览形式、展示内容、展示手段等，强化展馆的直观性、互动性，增加画册、光盘等形式延长展览周期。
项目五：

昆明市滇池保护治理整治教育展示馆

改造布展工作项目支出开展情况 

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

立项背景：按照省委、省政府和市委、市政府部署要求，拟改造建设昆明市滇池保护治理整治教育展示馆。

目的：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚定不移贯彻新发展理念，认真贯彻落实中央生态环境保护 督察组和省委、省政府关于生态环境保护工作的重要决策部署，综合运用现代化展陈技术手段，采用图文说明、模型陈列、影视 互动、教育教学等多种表现形式，集中宣传展示我市生态文明建 设取得的显著成效，展示滇池生态环境保护治理整改工作情况。通过总体规划、改造提升、创意布展、宣传推广等系列措施，着力将昆明市滇池保护治理整治教育展示馆打造成为宣介习近平生态文明思想、展示滇池生态环境保护治理的工作阵地。

2.项目实施情况

昆明市滇池保护治理整治教育展示馆改造布展建设工作分为两个阶段进行，此支出绩效评价为第一阶段。第一阶段工作于 2021年10月8日前完成，以临时展出性质为主，通过图文、视频、实物等形式，全面客观展示此次环保督察环滇池沿岸整改的初步成效，反映近年来特别是“十三五”时期滇池保护治理及整改工作成效，把展示馆打造成为展现昆明市生态文明建设成果的重要窗口和示范基地。

3.资金来源及使用情况

该项目资金来源为市级财政拨款，根据《昆明市财政局关于批复2021的部门预算的通知》，预算资金251万元，已于2021年12月8日批复到位，已全部投入到昆明市滇池保护治理整治教育展示馆改造布展建设工作第一阶段实施中。

4.组织及管理情况

项目组织情况：项目由中共昆明市委主办、昆明市人民政府主办，中共昆明市委宣传部、中共昆明市委政策研究室、昆明市滇池管理局、晋宁区委、晋宁区人民政府承办，昆明报业传媒集团（昆明日报社）执行。项目成立昆明市滇池保护治理整治教育展示馆改造布展工作领导小组，负责统筹协调项目改造布展相关工作，研究解决改造布 展过程中存在的重点难点问题。领导小组下设综合协调组、大纲编撰组、资料收集组、布展 设计组、场地保障组 5 个工作组：

⑴ 综合协调组：负责领导小组日常工作，对上沟通汇报，横向统 筹协调，协调领导小组成员单位和有关方面贯彻落实领导小组的决策部署、提出工作建议，服务保障领导小组会议活动；负责协调做好展览所需经费申请拨付相关事宜；完成领导小组交办的其 他事项。

⑵ 大纲编撰组：负责展览大纲编撰工作；负责系统梳理党的十八大以来习近平总书记关于生态文明建设的重要论述，省委、省政 府和市委、市政府关于滇池保护治理的部署要求、制定出台的系列制度文件；拟定展陈文字内容作为布展依据；负责组建专家团队，对展览大纲以及展览图册内容、文字、图片、视频等进行论证、审核把关；完成领导小组交办的其他事项。

⑶ 资料收集组：负责梳理汇总滇池历史变迁史料，影像资料、反映保护治理成效的代表性图片；梳理昆明市贯彻落实中央生态环境保护督察整改工作推进情况和取得实效；完成领导小组交办的其他事项。

⑷ 布展设计组：负责制定布展方案和设计方案，并认真组织实施；负责与合作公司就展陈设计方案及内容进行沟通对接；负责协调设计施工方做好展厅设计和施工任务，及时跟进布展情况；负责项目招投标、各项支出登记和相关财务工作；配合会计、审计、造价等第三方机构相关工作；负责做好实物资产的管理、资产移交工作；配合做好展馆展品安全；完成领导小组交办的其他事项。

⑹ 场地保障组：负责制定场地保障工作方案并组织实施，做好布展施工期间水电、保洁、通信网络等相关服务保障；对接相关部门和企业，做好项目产权处置、移交以及现有设备设施清查、维护、更换、安全保障等相关工作；做好改造布展涉及的法律事务工作；完成领导小组交办的其他事项。

5.项目实施流程（第一阶段）

前期准备（2021年10月1日前）：制定印发改造布展总体 工作方案；现场踏勘项目场地，拟定展览总体构架；拟定布展详 细设计方案及展陈大纲并按程序报审。

布展施工（2021年10月8日前）：细化展览文字内容、梳 理需要展示的图片、影像资料，审定展览整体内容和排版设计，调配展陈所需实物作品，按照设计施工方案进行现场布展施工，完成沙盘制作及画面、视频安装调试。

运行使用（2021年10月8日后）：正式开展、投入运营。

资金拨付流程：昆明市滇池保护治理整治教育展示馆改造布展的资金为财政资金，由市财政零余额账户拨付。

（二）绩效目标

1.总目标

改造布展昆明市滇池保护治理整治教育展示馆，将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚定不移贯彻新发展理念，认真贯彻落实中央生态环境保护督察组和省委、省政府关于生态环境保护工作的重要决策部署，综合运用现代化展陈技术手段，采用图文说明、模型陈列、影视互动、教育教学等多种表现形式，集中宣传展示我市生态文明建设取得的显著成效，展示滇池生态环境保护治理整改工作情况。通过总体规划、改造提升、创意布展、宣传推广等系列措施，着力将昆明市滇池保护治理整治教育展示馆打造成为宣介习近平生态文明思想、展示滇池生态环境保护治理的工作阵地。

2.年度目标

产出目标：宣介习近平生态文明思想，介绍滇池保护治理情况，反映昆明落实中央生态环保督查指出问题整改工作。

效果目标：省委、省政府和市委、市政府现场实地调研。国家发改委工作组到展示馆进行了现场调研，听取有关情况汇报。根据省委统一安排，全省各地州（市）相继组织有关部门主要负责同志、县（市、区）党政主要负责同志到展示馆进行了集中观展。市委、市政府到展示馆召开滇池沿岸违规违建整治工作警示教育现场会。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在第二阶段的开展中提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为第二阶段实施编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

昆明市滇池保护治理整治教育展示馆改造布展政治站位高。各级各部门从讲政治的高度充分认识做好本项目改造布展工作的重要意义，强化工作统筹，层层压实责任，倒排工期、挂图作战，严格按照时限要求不折不扣落实好领导小组交办的各项工作任务。

昆明市滇池保护治理整治教育展示馆改造布展组织领导强。各级各有关部门在领导小组的统一领导下，加强沟通协作，明确职责分工，细化工作举措，紧紧围绕改造布展主题，研究细化各小组具体实施方案，做到精心组织、周密安排、定人定责、抓实抓细，确保各项工作落到实处。

昆明市滇池保护治理整治教育展示馆改造布展分析研究细。领导小组各工作机构认真制定实施工作方案，按计划有序开展工作，定期召开会议分析研究解决工作开展中的困难和问题，确保各项工作按时推进。

项目预算编制合理，成本支出真实，控制有效，对财政资金的使用效率高，效果明显。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研

前期，项目组贯彻落实领导小组的决策部署、提出工作建议，梳理党的十八大以来习近平总书记关于生态文明建设的重要论述，省委、省政府和市委、市政府关于滇池保护治理的部署要求、制定出台的系列制度文件，拟定展陈文字内容作为布展依据，负责组建专家团队，对展览大纲以及展览图册内容、文字、图片、视频等进行论证、审核把关，在此基础上几经易稿，形成昆明市滇池保护治理整治教育展示馆改造布展方案。

2.研究文件

中共昆明市委宣传部《昆明市滇池保护治理整治教育展示馆改造布展工作方案》，滇池历史变迁史料，影像资料、反映保护治理成效的代表性图片，梳理昆明市贯彻落实中央生态环境保护督察整改工作推进情况和取得实效的相关文件。

绩效评价指标体系及工作方案的设计

绩效评价指标体系包含数量指标、效益指标、满意度指标3个一级指标。其中，数量指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个二级指标；时效指标下设社会效益指标、可持续影响指标2个二级指标；满意度下设服务对象满意度指标。

工作方案设计了指导方针、主要目标、实施步骤、实施要求4个部分。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

一是科学规范原则；该项目绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；

二是公开公正原则；该项目绩效评价公开公正；

三是分级分类原则；该项目根据评价项目特点进行了分阶段组织实施；

四是绩效相关原则。该项目政治站位高、组织领导强、展陈效果好、教育意义深刻，接受全省各地州（市）实地调研和观展。

2.评价办法

绩效指标

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集

该项目数据填报和采集均专人负责，建立台账并附有佐证资料。

2.社会调查

该项目在绩效评价实施过程中进行了充分的分析研究和调查。

3.数据分析和撰写报告

该项目进行了科学合理的数据分析，撰写了报告：项目的实施，集中宣传展示我市生态文明建设取得的显著成效，展示滇池生态环境保护治理整改工作情况。通过总体规划、改造提升、创意布展、宣传推广等系列措施，着力将昆明市滇池保护治理整治教育展示馆打造成为宣介习近平生态文明思想、展示滇池生态环境保护治理的工作阵地。项目预算编制合理，成本支出真实，控制有效，对财政资金的使用效率高，效果明显。

（六）本次绩效评价的局限性

本次绩效评价为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标，其中，数量指标设定时，对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

受重视：10月8日、9日、10日，省委省政府、省人大常委会、省政协分别召开滇池沿岸违规违建整治情况通报会，与会人员分别赴展示馆进行了现场实地调研。10月11日，市委主要领导陪同国家发改委工作组到展示馆进行了现场调研，听取有关情况汇报。

效果好：10月16日至10月29日，根据省委统一安排，全省各地州（市）相继组织有关部门主要负责同志、县（市、区）党政主要负责同志到展示馆进行了集中观展。

阵地强：市委、市政府到展示馆召开滇池沿岸违规违建整治工作警示教育现场会。

2.主要绩效

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚定不移贯彻新发展理念，认真贯彻落实中央生态环境保护督察组和省委、省政府关于生态环境保护工作的重要决策部署。通过改造布展、实地调研、集中观展、现场警示教育等系列措施，着力将昆明市滇池保护治理整治教育展示馆打造成为宣讲习近平生态文明思想、展示滇池生态环境保护治理成果的工作阵地。

（二）具体绩效分析。

四、成本效益分析

资金使用方向正确，收支结构合理；项目资金管理规范；资金节约性、资金使用效果明显。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.政治站位高

各级各部门从讲政治的高度充分认识做好本项目改造布展工作的重要意义，强化工作统筹，层层压实责任，倒排工期、挂图作战，严格按照时限要求不折不扣落实好领导小组交办的各项工作任务。

2.组织领导强

各级各有关部门在领导小组的统一领导下，加强沟通协作，明确职责分工，细化工作举措，紧紧围绕改造布展主题，研究细化各小组具体实施方案，做到精心组织、 周密安排、定人定责、抓实抓细，确保各项工作落到实处。

3.分析研究细

领导小组各工作机构认真制定实施工作方案，按计划有序开展工作，定期召开会议分析研究解决工作开展中的困难和问题，确保各项工作按时推进。

（二）存在的问题

因时间紧、任务重，展陈形式在设计上较为单一。

（三）改进措施及建议

在不断的优化提升中，加强对展览大纲以及展览图册内容、文字、图片、视频等论证工作。

项目六：

中央补助地方公共文化服务体系建设资金

（县级融媒体中心建设项目）转移支付

2021年项目支出开展情况

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

2018年8月21日，习近平总书记在全国宣传思想工作会议上指出：“要扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众。”按照中央、省、市相关部署要求，昆明市把加强县级融媒体中心建设作为落实意识形态工作责任制的重要内容，按照中宣部“一张网、一体化、一盘棋”的思路,科学部署、全面推进。于此背景，受昆明市委宣传部委托，昆明报业传媒集团启动自主研发昆明市县级融媒体中心省级技术平台（以下简称“技术平台”）。

2.项目实施情况。

昆明报业传媒集团严格按照各级规章制度认真开展预算执行和绩效跟踪工作，截至2021年12月，项目总体实施情况如下：

技术平台已完成建设并投入使用，系统建设由“业务流程管理系统”“新闻采编管理系统”“视频编辑传输系统”“数字媒资管理系统”“移动融媒体平台管理系统”“上级指令及数据回传系统”“综合服务管理系统”“信息枢纽管理系统”八大基础系统和“县级融媒客户端”终端构成。依托平台的大数据汇聚分析等功能，完善逐级考核体系，支撑市级宣传管理部门、县级融媒体中心、基层单位四级新闻宣传、管理和意识形态考核体系建设。加大市级和市属媒体对县级融媒体中心的业务指导、培训，探索建立科学的人才引进和培养制度，提升新闻宣传和各类新媒体运营业务水平。

（2）在技术平台的支撑下，昆明市18个县（区)级融媒体中心全部挂牌并上线运营，各县（区）级融媒体客户端同步推出。现已形成功能完善、横向融合、纵向融通的全市融媒体一体化发展格局。

（3）依托平台大数据汇聚分析等功能，完善逐级考核体系，接入省级平台，支撑市级宣传管理部门、县级融媒体中心、基层单位四级新闻宣传、管理和意识形态考核体系建设。

3.资金来源及使用情况。

中央专项补助130万元，全年执行数129.75万元。项目完成率99.81%，基本达到预期目标。

（二）绩效目标

1.年度总体目标。

加快推进云南省县级融媒体中心建设，将县级融媒体中心建成主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽，更好发挥县级融媒体中心基层宣传维文化阵地作用，促进基层宣传工作更好服务党委和政府中心工作，提高县级媒体传播力、引导力、影响力，更好引导群众、服务群众。

2.绩效指标

绩效指标包括产出指标（数量、质量、时效）、效益指标（社会效益）、满意度指标（服务对象满意度）。

（1）产出指标（数量指标）：完成昆明市省级技术平台建设数量1个，目前已建成并投入使用。

（2）产出指标（质量指标）：地方县域重大事件县级融媒体中心首报率大于等于70%；按“云南省县级融媒体中心省级验收评分表”进行考核打分大于等于80分。

（3）产出指标（时效指标）：按照计划于2021年9月30日前已完成；于2021年12月31日前完成技术平台单位整改工作。  

（4）效益指标（社会效益指标）：在县级融媒体中心有效促进基础宣传工作、更好服务党委政府中心工作、更好服务群众生产生活等方面，效果显著提升。

（5）满意度指标（服务对象满意度指标）：本地群众和县区融媒体中心满意度均大于等于80%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研。

根据《关于加快推进县级融媒体中心技术平台建设的通知》《县级融媒体中心建设规范》《县级融媒体中心省级技术平台规范要求》等文件规范中的要求，认真梳理、核定出项目建设经费预算开支统计表，努力做好节支和增效工作。

2.研究文件。

按照中宣部和省委宣传部《关于加快推进县级融媒体中心技术平台建设的通知》有关安排，根据国家广电总局《县级融媒体中心建设规范》《县级融媒体中心省级技术平台规范要求》等文件规范中的要求，围绕集约化、差异化、本土化、社区化、品牌化的目标，充分整合技术优势，建立起全市统一、县级自主、融合报台网端为一体的融媒体平台矩阵和系统。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。

为强化预算绩效管理结果运用，增强支出责任，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，推进财政科学化精细化管理，根据市财政局绩效管理相关，进行绩效评价指标体系设计。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

经检查，该项目推进顺利，截至2021年末，项目运行平稳有序，昆明市18个县（区)级融媒体中心全部挂牌并上线运营，各县（区）级融媒体客户端同步推出。

2.主要绩效

资金的下拨及使用，让昆明报业传媒集团更好发挥了党媒的作用，进一步提升昆明市委宣传部服务省委、市委中心工作的服务能力，通过机制、系统融合，形成了：对内成为昆明市委宣传部联通各级媒体的平台，通过内部管理系统实现对各级媒体的总管理；对外能通过全新的宣传平台矩阵，激发各级宣传平台、人员运用全媒体，创新宣传报道模式，传播正能量，形成统一的融媒体平台，打造大宣传矩阵，讲好昆明故事。

（二）绩效分析

对照项目资金使用执行率和绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

1.预算执行率（10分）：2021年度，中央补助地方公共文化服务体系建设资金（县级融媒体中心建设项目）全年预算数130万元，全年执行数129.75万元，预算执行率99.81%，基本达到预期目标，此项得9.9分。

2.产出指标（50分）：分为数量指标、质量指标和时效指标三个方面。根据项目实施的实际情况，截至2021年12月，省级技术平台建设1个并投入使用，得10分；地方县域重大事件县级融媒体中心首报率大于等于70%，得10分；按“云南省县级融媒体中心省级验收评分表”进行考核打分大于等于80分，得10分；于2021年9月30日前完成考核评分，得10分；2021年12月31日前完成省级技术平台单位整改工作，此项得10分。

3.社会效益指标（30分）：昆明报业传媒集团大力推进传统媒体和新兴媒体深度融合发展，着力打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体，市县（区）两级各类媒体的传播力、引导力、影响力、公信力明显增强。在有效促进基础宣传工作、更好服务党委政府中心工作、更好服务群众生产生活方面，效果显著提升，此项得30分。

4.服务对象满意度指标（10分）：本地群众和县区融媒体中心满意度均大于等于80%，此项得10分。

项目总得分99.9分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

要构建“预算绩效有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的“全过程”绩效管理。开展支出预算事前绩效评估，进行重点项目绩效目标跟踪监控和事后评价，才能紧密围绕项目绩效管理推进各项工作开展。

（二）存在的问题

对绩效评价专业能力有待进一步加强。

（三）建议和下一步改进措施

2022年，昆明报业传媒集团将按照财政预算安排编制项目支出绩效目标，科学有序地进行绩效测算，同时进一步加强项目管理，积极与市级相关部门对接，牢固树立绩效管理理念。

发挥好技术平台支撑作用，坚持以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障，推进省-州（市）-县全媒体传播体系建设，推动传播手段创新，做大做强主流舆论，更好凝聚思想共识，为云南省和昆明市经济社会发展营造良好舆论氛围。

项目七：

2021年省级财政支持县级融媒体中心建设

专项资金（县级融媒体中心建设项目）

转移支付2021年项目支出开展情况

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

2018年8月21日，习近平总书记在全国宣传思想工作会议上指出：“要扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众。”按照中央、省、市相关部署要求，昆明市把加强县级融媒体中心建设作为落实意识形态工作责任制的重要内容，按照中宣部“一张网、一体化、一盘棋”的思路,科学部署、全面推进。于此背景，受昆明市委宣传部委托，昆明报业传媒集团启动自主研发昆明市县级融媒体中心省级技术平台（以下简称“技术平台”）。

2.项目实施情况。

昆明报业传媒集团严格按照各级规章制度认真开展预算执行和绩效跟踪工作，截至2021年12月，项目总体实施情况如下：

（1）技术平台已完成建设并投入使用，系统建设由“业务流程管理系统”“新闻采编管理系统”“视频编辑传输系统”“数字媒资管理系统”“移动融媒体平台管理系统”“上级指令及数据回传系统”“综合服务管理系统”“信息枢纽管理系统”八大基础系统和“县级融媒客户端”终端构成。依托平台的大数据汇聚分析等功能，完善逐级考核体系，支撑市级宣传管理部门、县级融媒体中心、基层单位四级新闻宣传、管理和意识形态考核体系建设。加大市级和市属媒体对县级融媒体中心的业务指导、培训，探索建立科学的人才引进和培养制度，提升新闻宣传和各类新媒体运营业务水平。

（2）在技术平台的支撑下，昆明市18个县（区)级融媒体中心全部挂牌并上线运营，各县（区）级融媒体客户端同步推出。现已形成功能完善、横向融合、纵向融通的全市融媒体一体化发展格局。

（3）依托平台大数据汇聚分析等功能，完善逐级考核体系，接入省级平台，支撑市级宣传管理部门、县级融媒体中心、基层单位四级新闻宣传、管理和意识形态考核体系建设。

3.资金来源及使用情况。

省级财政专项补助110万元，全年执行数109.28万元。项目完成率99.35%，基本达到预期目标。

（二）绩效目标

1.年度总体目标。

加快推进云南省县级融媒体中心建设，将县级融媒体中心建成主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽，更好发挥县级融媒体中心基层宣传维文化阵地作用，促进基层宣传工作更好服务党委和政府中心工作，提高县级媒体传播力、引导力、影响力，更好引导群众、服务群众。

2.绩效指标

绩效指标包括产出指标（数量、质量、时效）、效益指标（社会效益 ）、满意度指标（服务对象满意度）。

（1）产出指标（数量指标）：提升昆明报业传媒集团技术平台运行能力1个（项），目前已建成并投入使用。

（2）产出指标（质量指标）：地方县域重大事件县级融媒体中心首报率大于等于70%；按“云南省县级融媒体中心省级验收评分表”进行考核打分大于等于80分。

（3）产出指标（时效指标）：按照计划于2021年11月30日前提升技术平台运行效果。

（4）效益指标（社会效益指标）：在县级融媒体中心有效促进基础宣传工作、更好服务党委政府中心工作、更好服务群众生产生活等方面，效果显著提升。

（5）满意度指标（服务对象满意度指标）：本地群众和县区融媒体中心满意度均大于等于80%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研。

根据《关于加快推进县级融媒体中心技术平台建设的通知》《县级融媒体中心建设规范》《县级融媒体中心省级技术平台规范要求》等文件规范中的要求，认真梳理、核定出项目建设经费预算开支统计表，努力做好节支和增效工作。

2.研究文件。

按照中宣部和省委宣传部《关于加快推进县级融媒体中心技术平台建设的通知》有关安排，根据国家广电总局《县级融媒体中心建设规范》《县级融媒体中心省级技术平台规范要求》等文件规范中的要求，围绕集约化、差异化、本土化、社区化、品牌化的目标，充分整合技术优势，建立起全市统一、县级自主、融合报台网端为一体的融媒体平台矩阵和系统。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。

为强化预算绩效管理结果运用，增强支出责任，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，推进财政科学化精细化管理，根据市财政局绩效管理相关，进行绩效评价指标体系设计。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

三、评价结论和绩效分

（一）评价结论

1.评价结果。

经检查，该项目推进顺利，评价人员于2021年初检查该项目时，项目运行平稳有序，昆明市18个县（区)级融媒体中心全部挂牌并上线运营，各县（区）级融媒体客户端同步推出。

2.主要绩效。

资金的下拨及使用，让昆明报业传媒集团更好发挥了党媒的作用，进一步提升昆明市委宣传部服务省委、市委中心工作的服务能力，通过机制、系统融合，形成了：对内成为昆明市委宣传部联通各级媒体的平台，通过内部管理系统实现对各级媒体的总管理；对外能通过全新的宣传平台矩阵，激发各级宣传平台、人员运用全媒体，创新宣传报道模式，传播正能量，形成统一的融媒体平台，打造大宣传矩阵，讲好昆明故事。

（二）绩效分析

对照项目资金使用执行率和绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

1.预算执行率（10分）：2021年度，省级财政支持县级融媒体中心建设专项资金（县级融媒体中心建设项目）全年预算数110万元，全年执行数109.28万元，预算执行率99.35%，基本达到预期目标，此项得9.9分。

2.产出指标（50分）：分为数量指标、质量指标和时效指标三个方面。根据项目实施的实际情况，截至2021年12月，省级技术平台建设提升1个（项）并投入使用，得20分；地方县域重大事件县级融媒体中心首报率大于等于70%，得10分；按“云南省县级融媒体中心省级验收评分表”进行考核打分大于等于80分，得10分；于2021年11月30日前完成提升技术平台运行效果，得10分。

3.社会效益指标（30分）：昆明报业传媒集团大力推进传统媒体和新兴媒体深度融合发展，着力打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体，市县（区）两级各类媒体的传播力、引导力、影响力、公信力明显增强。为此，在有效促进基础宣传工作、更好服务党委政府中心工作、更好服务群众生产生活方面，效果显著提升，此项得30分。

4.服务对象满意度指标（10分）：本地群众和县区融媒体中心满意度均大于等于80%，此项得10分。

项目总得分99.9分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

要构建“预算绩效有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的“全过程”绩效管理。开展支出预算事前绩效评估，进行重点项目绩效目标跟踪监控和事后评价，才能紧密围绕项目绩效管理推进各项工作开展。

（二）存在的问题

对绩效评价认知不足，专业能力有待进一步加强。

（三）建议和下一步改进措施

2022年，昆明报业传媒集团将按照财政预算安排编制项目支出绩效目标，科学有序地进行绩效测算，同时进一步加强项目管理，积极与市级相关部门对接，牢固树立绩效管理理念。

发挥好技术平台支撑作用，坚持以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障，推进省-州（市）-县全媒体传播体系建设，推动传播手段创新，做大做强主流舆论，更好凝聚思想共识，为云南省和昆明市经济社会发展营造良好舆论氛围。

项目八：

编撰出版书籍《故事里的昆明》

项目支出开展情况

2021年是“十四五”规划开局之年，是建党100周年，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点，是中华民族实现伟大复兴“中国梦”的征程中具有里程碑意义的年份。为了记录昆明这段历史的创造者、参与者、见证者，由中共昆明市委宣传部牵头、联合昆明市文联、昆明报业传媒集团联合编辑出版文学丛书《故事里的昆明》，通过实地调查采访采风、文学创作、艺术加工，以通俗易懂、深入浅出的方式全方位挖掘昆明故事，树立情感认同，激发全市广大干部群众热爱昆明、建设昆明的巨大热情，塑造和展示昆明的良好形象。现就该项目资金自评报告如下：

一、 项目基本情况 

（一）项目概况

1.立项背景及目的

根据时任省委常委、昆明市委书记程连元在听取全国宣传部长会议、全省宣传思想工作会议精神和我市贯彻落实意见汇报时的重要指示精神，由宣传部牵头专门组织一批本土作家，分类梳理各种各样宣传昆明的故事，尤其是面向新的人群，运用新媒体做好宣传工作。首先，得有作家来编这些故事，把生活中活生生的故事梳理出来，然后编写形成各个领域的昆明故事。其中，包括历史上的红色故事，近些年我们创造的滇池治理当中的真人真事真故事，脱贫攻坚当中涌现出来的动人故事、抗击新冠肺炎疫情中的感人故事，还有昆明优秀的人民教师、医务工作者，包括本土的中医的故事，还有民间文化传播者的故事。

2.项目实施情况

昆明是国务院首批公布的24个国家历史文化名城之一，历史悠久、人文璀璨，血脉中流淌着文化的基因，是马可波罗笔下的“壮丽大城”；昆明也是一座有着光荣革命传统的英雄城市。昆明的红色历史，记录着中国共产党在昆明的重要事件、重要活动和发展进程；昆明还是一座丰富多彩的生物多样性宝库，呈现出人与自然和谐共生之路，奏响全球可持续发展交响乐章。

《故事里的昆明》由昆明市委宣传部牵头主办，昆明市文联、昆明报业传媒集团联合承办，都市时报、昆明作家协会编辑出版，通过实地调查采访采风、文学创作、艺术加工，以通俗易懂、深入浅出的方式全方位挖掘昆明故事，讲好昆明故事，传播昆明故事，让读者从中汲取历史文化滋养，获得奋进的力量。

《故事里的昆明》分为10个部分，向读者展现了昆明的历史人文故事、党史里的红色故事、生态文明故事、生物多样性故事、脱贫攻坚故事、抗击疫情故事、教书育人故事、山水胜景故事、文化传承故事、地道美食故事等。在这本书里，读者可以探索古滇文明的起源于与发展、感受护国运动的波澜壮阔、回顾西南联大教育救国的文化记忆；可以了解到聂耳与国歌的故事、朱德在昆明的红色传奇；认识抗疫中的英雄、在大地书写论文的“农民院士”朱有勇；还可以进一步感受乌铜走银、滇剧等非遗的魅力；更可以走近昆明的翠湖、西山睡美人；品尝昆明的小锅米线、调糕藕粉……每一个故事，原汁原味，都是解码昆明的一串钥匙；每一个故事，多姿多彩，都是记录昆明的最亮一抹底色；每一个故事，身临其境，都是打开昆明的一扇窗口。

在100个故事采写过程中，除了面对面的采访，还要查阅史料，核实细节，做到既尊重事实，又不乏创新，前后历时9个月，采编小组成员曾因不同意见有过思想碰撞的惊喜，有过因推倒重来而出现的焦灼不安、彷徨无措，一遍遍打磨细节，一遍遍核证事实，一句句推敲用词，终于，怀着惴惴不安的心情，这本《故事里的昆明》丛书终于与读者见面了。

正式出版的《故事里的昆明》一书，以通俗易懂、深入浅出的方式全方位挖掘昆明故事，讲好昆明故事，传播昆明故事，从而树立情感认同，奋斗百年路，启航新征程，该书极大地激发出全市广大干部群众热爱昆明、建设昆明、干事创业的巨大热情，为奋力开创昆明高质量发展新局面，谱写区域性国际中心城市建设新篇章提供坚强思想保证和强大精神动力。

到目前为止，各阶段工作都如期完成，具体为：

一是在4月上旬——5月10日，都市时报和昆明作家协会汇总交齐了100个故事，并对部分故事进行内容修改和完善；二是5月10日—6月28日，完成了编辑校审，出清样，并于6月28日前向昆明市委党史研究室送审并通过10个党史里的红色故事；三是从7月1日—7月15日，一期按内部资料先行完成印刷了500册，并按要求分发派送至市委、市政府、市人大、市政协、昆明市文联、昆明作家协会，以及受访者；四是完成了联合出版社公开发行阶段的相关工作，从7月15日—12月15日，用5个月时间完成了向省委宣传部进行选题申报、出版合同签订、出版社编辑三审三校、排版、校对、申领书号、申领CIP、印刷发行准备等工作；五是完成了二期印刷出版阶段的相关工作，即从12月15日—12月27日，二期共印刷出版《故事里的昆明》3000册；六是在12月底公开发行上架，即从12月26日—12月31日，主要面向昆明市的新华书店、春晓书店、新知图书城、东方书店等公开发行。

3.资金来源及使用情况

该项目总共收到中共昆明市委宣传部2021年市级文艺精品创作扶持专项资金55万元，全部用于编辑出版印刷发行该书籍《故事里的昆明》以及该书籍的线上线下宣传支出。自从接到该项目任务之后，昆明都市时报传媒有限公司作为项目承接方，严格按照《昆明报业传媒集团招标采购管理办法（2021年5月修订）》进行项目施工各个环节的采购招投标管理及部门预算管理，严格控制项目预算支出，确保每一分钱都用到刀刃上。由昆明都市时报传媒有限责任公司与昆明报业传媒集团（昆明日报社）签署《故事里的昆明》出版合作协议后，向昆明市委宣传部申请到的55万元资金做出周密的项目支出预算规划，对每一笔项目支出均须签署项目资金使用合同，对书籍印刷等重大资金支出一律采用公开招投标程序选择质优价格合理的供应商，对稿费、编审费、编辑费、设计费等按照集团及行业规定制定公开透明的稿费标准。按照保运转、控开支，精简节约的原则，规范使用该项目资金，确保效益最大化。

4.项目的组织及管理

为完成该项目相关工作，都市时报成立了《故事里的昆明》编撰工作领导小组，由都市时报总编辑、昆明都市时报传媒有限责任公司总经理周宏任组长，都市时报副总编辑许建龙任副组长，制定了关于编撰书籍《故事里的昆明》的工作方案和采编大纲，并抽调了报社融媒体中心、综合新闻中心、总编室、教育行业中心、文体中心、健康行业中心的42名记者编辑组成工作团队，严格按工作方案制定的工期完成相关工作。

项目均经过项目申报、资金拨付等流程，竞争性项目还包括合同期审查与项目验收环节。

绩效目标

1.绩效目标：及时圆满完成书籍的撰写、编辑、审定、出版印刷，上市发行等工作，综合运用各类宣传媒体平台，全方位宣传书籍《故事里的昆明》中的100个故事，扩大市民知晓率和满意度，树立情感认同，凝聚人心，激发全市广大干部群众热爱昆明、建设昆明的巨大热情，塑造和展示昆明的良好形象。

2.项目实施计划及完成情况：

（1）撰写《故事里的昆明》100个昆明故事

在此阶段，即从2021年4月上旬——5月10日，都市时报和昆明作家协会分别组成了5个撰写故事团队，共42人，由昆明作家协会主席提供故事范本，严格对照《故事里的昆明》采编大纲，按时按质按量汇总交齐了100个故事，并对部分故事进行内容修改和完善，进行编辑前的图文协调、督促采访进展、进行文稿初审修改，帮其打磨交接等项工作顺利完成。

（2）以内部资料形式编辑出版500册书籍

编审出版共分两个阶段：一是5月10日—6月28日，完成了本书籍的大样编辑和校审工作，出清样等环节顺利完成，并于2021年6月28日前向昆明市委党史研究室送审并通过10个党史里的红色故事；三是从7月1日—7月15日，一期按内部资料（西新闻出版（2021）准印字第015号）先行完成印刷了500册，并按要求分发派送至市委、市政府、市人大、市政协、昆明市文联、昆明作家协会等单位，以及部分受访者手上。

（3）3000册图书公开发行出版

从2021年7月15日—12月15日，用5个月时间完成了向省委宣传部进行选题申报、出版合同签订、出版社编辑三审三校、排版、校对、申领书号、申领CIP、印刷发行准备等工作；经过公开出版物申请流程，由都市时报、昆明作家协会编著，云南出版集团、云南人民出版社正式出版的《故事里的昆明》（ISBN 978-7-222-20494-2）于12月27日完成出版印刷，二期共印刷出版《故事里的昆明》3000册；与此同时，该书于12月底公开发行上架，即从2021年12月26日—12月31日，主要面向昆明市的新华书店昆明书城、春晓书店、新知图书城、东方书店等公开发行。。

（4）100个昆明故事扩大网络阵地宣传

与此同时，都市时报在该项目出版周期中负责加大了《故事里的昆明》报纸宣传和网络宣传力度，为讲好昆明故事，展示昆明美好形象，奋力开启区域性国际中心城市建设新征程、夺取全面建设社会主义现代化新胜利营造了良好的舆论氛围。 从8月19日—11月10日，把《故事里的昆明》中的50个故事，刊登在了都市时报报纸上，每一个故事刊登版面为一个整版（24厘米*33厘米）；在报纸刊登昆明故事的同时，将100个故事分期分批地刊发推送至都市时报客户端上，并放至专题《故事里的昆明》之下，有关《故事里的昆明》的相关宣传报道被全网传播阅读量超过了500万人次。

二、绩效评价工作情况 

(一)绩效评价的目的和依据   

 根据《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的要求，通过绩效评价，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对2021年度项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效。通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化项目支出结构。

依据《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》，严格开展绩效评价工作。

(二)绩效评价工作方案制定过程

 2022年3月12日，开始前期准备工作，评价组通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准，细化个性指标，修正并确定所需资料清单，开展评价工作。

(三)绩效评价原则、评价方法等

1.科学规范原则——注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则——客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。

3.绩效相关原则——针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

4.项目绩效自评打分评价的形式，满分为100分。根据项指标重要程度确定项目的二级绩效指标和三级绩效指标的权重。评定方法分为两类：一是定量指标，二是定性指标。完成指标值的，即该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值在指标值中所占比例记分。

(四)绩效评价实施过程 

1.前期准备

2022年3月12日，开始前期准备工作，评价组通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准，细化个性指标，修正并确定所需资料清单，开展评价工作。

2.组织实施

2022年3月22日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价组完成基础数据收集，进行数据采集。

3.分析评价

2021年3月30日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、评价结论及绩效分析

(一)评价结果 

1.本次评价认为：最终评分结果为98分，绩效评价结果为“优秀”。该项目绩效目标完成总体情况较好。

2.主要绩效：昆明故事撰写方面，本项目共分10大类别撰写了100个昆明故事，数量和质量均达到了要求；图书出版方面，按照要求完成了3500本图书的出版发行；在扩大宣传报道方面，除了靠书籍本身公开发行传播以外，将其中的50个故事在都市时报报纸上进行刊登，该书籍全部100个故事在都市时报客户端上分别进行刊登，在腾讯、新浪、搜狐、百度等头部平台广为转载，全网发稿100多篇，转载阅读量超过了500万次。

(二)绩效分析 

1.项目决策，符合围绕中心、服务大局的指导思想，围绕市委市政府的重点工作讲好昆明故事、凝聚向上力量的决策，立项依据充分、规范，绩效目标设定合理指标明确。

2.项目管理，预算编制合理，执行到位， 财务制度健全，监控有效，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施执行方案、管理制度有效。

3.项目绩效，通过上述绩效自评评价表中可以看出，各阶段项目实施完成后均已达到或超过预期设定绩效目标，具体包括：1.在本图书出版数量质量指标绩效完成方面，调动都市时报资深记者和昆明作家协会知名作家共42人，完成了100个故事、总计30万字的撰稿工作。整本书的编撰工作体现通俗易懂，易于传播，公开发行，同步选择一批有价值的昆明故事线索，由专家学者、作家记者深入采风、文本创作的同时，同步拍摄照片，方便运用新媒体等手段进行二次包装和传播；所有的故事充分尊重历史、尊重新闻事实，无论是专家学者，还是作家记者，文稿一律采用非虚构写作，在掌握历史素材的基础上进行艺术加工，不进行小说创作。本书籍符合出版管理规定，其中，成品尺寸：185毫米*260毫米，工艺：锁线胶装成册，铜版纸全彩印刷，封面规格：4P，250克铜板纸前后各带7厘米勒口，四色印刷单面覆哑膜；内页共计356P，80克新超感双面四色印刷。2.在社会效益指标、可持续发展和影响指标绩效完成方面，总传阅率达到24500人次以上。另外，为了扩大《故事里的昆明》100个故事的影响力、引导力、传播力和公信力，树立昆明对外良好形象，从8月19日开始，到11月10日止，都市时报把该图书100个故事分期推送到新媒体都市时报APP上，同时，在都市时报报纸上用50个整版的规模，择优刊登其中50篇昆明故事，目前为止，通过搜索百度可以发现，全网共有514万个网页转载了《故事里的昆明》相关文章，全网累计阅读量超过500万次。3.在社会公众或服务对象满意度评价方面，以图文并茂的方式进行图书的二次加工和传播，扩大覆盖面、影响力和传播力，这些故事得到广大读者和网友的广泛认可，读者和网友阅读满意率要≥95%，本项指标抽测达94%左右。自评绩效为98分。

四、成本效益分析

（一）资金收入及支出

项目资金按照“量入为出，先存后用、节约使用”的原则，做到有计划、合理地使用各专项资金。项目资金来源为文艺专项资金财政拨款，预算资金55万元于2021年10月份拨付到位，全部用于保障《故事里的昆明》项目中撰稿、编辑、编审、出版、印刷、线上线下宣传报道等支出。

资金管理制度及管理办法主要包括以下方面：

都市时报严格执行昆明报业传媒集团（昆明日报社）的财务管理制度，首先是制定该项目财务规划，由集团帮助昆明都市时报传媒有限责任公司设立指导方针来制定运营和财务计划，将该项目转化成有形的财务指标，确保本项目各个阶段工作指标能够如期完成。在财务管理方面，一是严格执行收支两条线，本项目收款和支出严格执行集团财务管理制度，确保每一分资金都用在刀刃上；二是采用先收款后支出的原则，对每一阶段完成的项目进行绩效评估，在质量、数量和效益指标都达标的情况下，才能根据绩效评估结果使用该项目资金，确保每一笔资金的使用效益最大化。具体制度包括：

（1）指定专人进行资金管理；

（2）资金收入及时入账；

（3）资金支出需要经过严格的审批；

（4）制定资金预算并按预算进行管理；

（5）定期报告资金使用和结余情况。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

项目的顺利实施和圆满完成主要得益于：一是统一思想，步调一致。都市时报主要领导直接参与、指挥项目策划、大纲撰写并付诸实施。在报社层面直接调用整合资源、人力，多中心合力参与，齐头并进。二是精心策划组织。在报社领导的主持下，项目从策划到实施，报社主要部门负责人多次参与讨论、协商、群策群力，精心安排部署，让项目按工作方案得以进行。三是线上线下密切配合。除了安排42名专业记者作家撰写高质量的昆明故事以外，对这些故事的传播通过报纸，客户端，官方微信、头部网站、企鹅号等全媒体矩阵分发传播，有效扩大了故事的传播力、引导力、影响力和公信力，让昆明故事更加深入人心。

(二)存在的问题

1.工作过程记录资料不够完整；

2.监督机制有待健全；

3.绩效指标设置不够完善。   

(三)建议和改进措施   

 1.图书出版是一项系统工程。涉及作者单位、出版单位、审读单位、印刷厂等单位的相关工作，需要建立高效统一的指挥运转系统，本项目在出版单位占用的时间较长达5个月，虽然总体时间仍控制在6个月规定时间内，但是如果进一步加强沟通协调，加强审读环节的时间把控，还是可以缩短出版周期的。

 2.为了扩大100个昆明故事的传播力、引导力、影响力和公信力，都市时报及时通过网站、新媒体进行信息发布，下一步在今后的工作中，能够做到多元化传播，将起到事半功倍的效果。比如在图书出版当中，策划有声书，二维码扫码即可零距离阅读等功能，这将会进一步提高该项目的传播效果。

 3.不断提升类似项目执行者的能力素质和工作绩效，从而提高和改善组织的能力和绩效，最终实现项目、部门和个人的绩效目标。其中，绩效管理全过程的绩效沟通是绩效管理的关键，它可以宣传和渗透绩效管理的理念，能够让项目所有全体执行者、参与者正确认识绩效管理，消除执行者的抵触情绪，鼓励项目执行者积极主动参与到绩效管理工作，从而提高项目资金的使用效率和绩效水平。

4.图书出版项目的周期取决于出版社的申请书号等环节的时间，对此，应当加强从方案策划、撰写故事、编辑排版、出版社三审三校、申请书号、印刷出版、上市发行各个环节加强监督约束机制管理，在绩效管理的每一个环节进行监督约束，保障所有项目的实际权益不受损害，确保绩效管理体系运营全过程的客观、公平、公正。

决算表格2021年决算.xls

监督索引号53010000373801111